Faktúra č. 33110718
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: ProOvo, 900 21 Svätý Jur
- IČO: 34099786
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 33110718
- Popis fakturovaného plnenia: surovina - CV
- Dátum doručenia: 31.03.2011
- Celková hodnota: 139,68 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 14.04.2011
- Poznámka: