Faktúra č. 39-107

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 39-107
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina-opak.dodávka
  • Dátum doručenia: 09.03.2012
  • Celková hodnota: 1 174,99 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2012
  • Poznámka: