Faktúra č. 40-053

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 40-053
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny OVR
  • Dátum doručenia: 06.02.2013
  • Celková hodnota: 170,34 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2013
  • Poznámka: