Faktúra č. 41-002
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 41-002
- Popis fakturovaného plnenia: plyn-opak.dodávka
- Dátum doručenia: 08.01.2014
- Celková hodnota: 2 518,33 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 08.01.2014
- Poznámka: