Faktúra č. 7262240182
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: SPP, a.s.Ml.Nivy 44, Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 7262240182
- Popis fakturovaného plnenia: plyn-opak.dodávka
- Dátum doručenia: 01.09.2011
- Celková hodnota: 2 760,00 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 27.09.2011
- Poznámka: