Faktúra č. 7322942435
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 7322942435
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka plynu za 5/2014
- Dátum doručenia: 05.05.2014
- Celková hodnota: 2 518,33 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 12.05.2014
- Poznámka: