| 2015003 |
dodanie a montáž vodomerov na Harmincovej |
SOŠ Farského |
17054281 |
Technická údržba budov, s.r.o |
46652469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
103,20 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 20150003 |
správa servera za 12/2014 |
SOŠ Farského |
17054281 |
Tomáš Ležovič - TRY |
435342525 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
150,00 € |
14.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 1400050 |
upratovačské práce za 12/2014 |
SOŠ Farského |
17054281 |
UPRATOVANIE 13 s.r.o. |
45730172 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 345,82 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 2951273066 |
oprava plynového horáku |
SOŠ Farského |
17054281 |
Weishaupt spol. s.r.o |
31605893 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
75,48 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 6091142113 |
poistenie motorového vozidla |
SOŠ Farského |
17054281 |
Wustenrot poisťovňa |
31383408 |
Iné |
109,00 € |
13.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 6091142112 |
poistenie motorového vozidla |
SOŠ Farského |
17054281 |
Wustenrot poisťovňa |
31383408 |
Iné |
89,00 € |
13.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 15100075 |
nákup surovín pre CV |
SOŠ Farského |
17054281 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
Iné |
153,62 € |
13.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 7240533846 |
elektrina-vyúčtovacia fa Rača |
SOŠ Farského |
17054281 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
372,53 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 7111253401 |
elektrina Harmincova |
SOŠ Farského |
17054281 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,44 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 7010534673 |
elektrina-vyučtovacia fa 1.1.-31.12.2014 /FA |
SOŠ Farského |
17054281 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-5 080,41 € |
14.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 7419374263 |
elektrina-opak.dodávka- FA |
SOŠ Farského |
17054281 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 956,40 € |
14.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 3106031735 |
elektrina-opak.dodávka OV Rača |
SOŠ Farského |
17054281 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
900,00 € |
14.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
