| 7424191341 |
plyn - vyúčtovacia faktúra FA |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-4 290,00 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 7419374263 |
elektrina-opak.dodávka- FA |
SOŠ Farského |
17054281 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 956,40 € |
14.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 3106031735 |
elektrina-opak.dodávka OV Rača |
SOŠ Farského |
17054281 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
900,00 € |
14.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 114199756 |
vodné, stočné ,zrážky - Farského |
SOŠ Farského |
17054281 |
BVS, a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
499,58 € |
23.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 7243263351 |
plyn-opak.dodávka na Pántoch |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
839,00 € |
27.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 7243263359 |
plyn-opak.dodávka Farského |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
861,00 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 7243263364 |
plyn-opak.dodávka Harmincova |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 298,00 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 20150003 |
správa servera za 12/2014 |
SOŠ Farského |
17054281 |
Tomáš Ležovič - TRY |
435342525 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
150,00 € |
14.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 140100109 |
oprava chladiaceho zariadenia na EP Harmincová 1 |
SOŠ Farského |
17054281 |
Robert Pernesch |
14008998 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
507,00 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 140100112 |
oprava chladničky na EP Harmincova 1 |
SOŠ Farského |
17054281 |
Robert Pernesch |
14008998 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 2951273066 |
oprava plynového horáku |
SOŠ Farského |
17054281 |
Weishaupt spol. s.r.o |
31605893 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
75,48 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 2015003 |
dodanie a montáž vodomerov na Harmincovej |
SOŠ Farského |
17054281 |
Technická údržba budov, s.r.o |
46652469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
103,20 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
