Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
140100109 oprava chladiaceho zariadenia na EP Harmincová 1 SOŠ Farského 17054281 Robert Pernesch 14008998 Stavebné práce, opravárenské práce 507,00 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
140100112 oprava chladničky na EP Harmincova 1 SOŠ Farského 17054281 Robert Pernesch 14008998 Stavebné práce, opravárenské práce 180,00 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
2951273066 oprava plynového horáku SOŠ Farského 17054281 Weishaupt spol. s.r.o 31605893 Stavebné práce, opravárenské práce 75,48 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
2015003 dodanie a montáž vodomerov na Harmincovej SOŠ Farského 17054281 Technická údržba budov, s.r.o 46652469 Stavebné práce, opravárenské práce 103,20 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
20150003 správa servera za 12/2014 SOŠ Farského 17054281 Tomáš Ležovič - TRY 435342525 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 150,00 € 14.01.2015 20.01.2015 Faktúra
2769643366 telefon.služby SOŠ Farského 17054281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 24,97 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
6769643362 telefonické služby SOŠ Farského 17054281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 139,01 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
394874 telefonické služby SOŠ Farského 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 266,61 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
82251430 pitná voda SOŠ Farského 17054281 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 Palivá, energie, voda, telefóny 45,00 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
7240533846 elektrina-vyúčtovacia fa Rača SOŠ Farského 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 372,53 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
7438186460 plyn - vyúčtovacia faktúra - HA SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny -7 347,51 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
3414229157 odvoz odpadu SOŠ Farského 17054281 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palivá, energie, voda, telefóny 298,62 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
7111253401 elektrina Harmincova SOŠ Farského 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 853,44 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
314146 voda HARMINCOVA SOŠ Farského 17054281 J&P, s.r.o. 35841109 Palivá, energie, voda, telefóny 222,90 € 14.01.2015 20.01.2015 Faktúra
7010534673 elektrina-vyučtovacia fa 1.1.-31.12.2014 /FA SOŠ Farského 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny -5 080,41 € 14.01.2015 20.01.2015 Faktúra
34141039 refakturácia vodného SOŠ Farského 17054281 Mraziarne a.s.Sládkovičovo 31411622 Palivá, energie, voda, telefóny 92,09 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7424191340 plyn-opak.dodávka na Pántoch SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny 2 065,43 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7436189804 plyn-opak.dodávka Harmincova SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny 1 880,39 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7424191341 plyn - vyúčtovacia faktúra FA SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny -4 290,00 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7419374263 elektrina-opak.dodávka- FA SOŠ Farského 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 1 956,40 € 14.01.2015 30.01.2015 Faktúra
3106031735 elektrina-opak.dodávka OV Rača SOŠ Farského 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 900,00 € 14.01.2015 30.01.2015 Faktúra
114199756 vodné, stočné ,zrážky - Farského SOŠ Farského 17054281 BVS, a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 499,58 € 23.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7243263351 plyn-opak.dodávka na Pántoch SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny 839,00 € 27.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7243263359 plyn-opak.dodávka Farského SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny 861,00 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7243263364 plyn-opak.dodávka Harmincova SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny 2 298,00 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
1400050 upratovačské práce za 12/2014 SOŠ Farského 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 345,82 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
2015100344 nákup tonerov SOŠ Farského 17054281 LASER servis, spol.s r.o. 35755989 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 50,34 € 27.01.2015 30.01.2015 Faktúra
15991714 predplatné časopisu ŠKOLA 2015 SOŠ Farského 17054281 JurisDat-Redakcia škola, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 11821973 Kultúra, média, tlač 23,00 € 20.01.2015 30.01.2015 Faktúra
1412174 služby technika PO za 12/2014 SOŠ Farského 17054281 FIRECONTROL-Ladecký R. 35404841 Iné 132,77 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
022015 za výkon BTS za 01/2015 SOŠ Farského 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 Iné 79,00 € 12.01.2015 30.01.2015 Faktúra
1 2 »