Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
141562 prenájom kopírky SOŠ Farského 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 Nájmy a prenájmy 199,20 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
140100109 oprava chladiaceho zariadenia na EP Harmincová 1 SOŠ Farského 17054281 Robert Pernesch 14008998 Stavebné práce, opravárenské práce 507,00 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
2769643366 telefon.služby SOŠ Farského 17054281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 24,97 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
6769643362 telefonické služby SOŠ Farského 17054281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 139,01 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
1400050 upratovačské práce za 12/2014 SOŠ Farského 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 345,82 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
394874 telefonické služby SOŠ Farského 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 266,61 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
82251430 pitná voda SOŠ Farského 17054281 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 Palivá, energie, voda, telefóny 45,00 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
7240533846 elektrina-vyúčtovacia fa Rača SOŠ Farského 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 372,53 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
7438186460 plyn - vyúčtovacia faktúra - HA SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny -7 347,51 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
140100112 oprava chladničky na EP Harmincova 1 SOŠ Farského 17054281 Robert Pernesch 14008998 Stavebné práce, opravárenské práce 180,00 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
3414229157 odvoz odpadu SOŠ Farského 17054281 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palivá, energie, voda, telefóny 298,62 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
7111253401 elektrina Harmincova SOŠ Farského 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 853,44 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
2951273066 oprava plynového horáku SOŠ Farského 17054281 Weishaupt spol. s.r.o 31605893 Stavebné práce, opravárenské práce 75,48 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
1412174 služby technika PO za 12/2014 SOŠ Farského 17054281 FIRECONTROL-Ladecký R. 35404841 Iné 132,77 € 12.01.2015 20.01.2015 Faktúra
314146 voda HARMINCOVA SOŠ Farského 17054281 J&P, s.r.o. 35841109 Palivá, energie, voda, telefóny 222,90 € 14.01.2015 20.01.2015 Faktúra
20150003 správa servera za 12/2014 SOŠ Farského 17054281 Tomáš Ležovič - TRY 435342525 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 150,00 € 14.01.2015 20.01.2015 Faktúra
7010534673 elektrina-vyučtovacia fa 1.1.-31.12.2014 /FA SOŠ Farského 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny -5 080,41 € 14.01.2015 20.01.2015 Faktúra
34141039 refakturácia vodného SOŠ Farského 17054281 Mraziarne a.s.Sládkovičovo 31411622 Palivá, energie, voda, telefóny 92,09 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7424191340 plyn-opak.dodávka na Pántoch SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny 2 065,43 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7436189804 plyn-opak.dodávka Harmincova SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny 1 880,39 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7424191341 plyn - vyúčtovacia faktúra FA SOŠ Farského 17054281 SPP, a.s. 35815258 Palivá, energie, voda, telefóny -4 290,00 € 22.01.2015 30.01.2015 Faktúra
022015 za výkon BTS za 01/2015 SOŠ Farského 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 Iné 79,00 € 12.01.2015 30.01.2015 Faktúra
150002 za stravné lístky SOŠ Farského 17054281 Igor Goruša 11707402 Iné 47,25 € 12.01.2015 30.01.2015 Faktúra
81224849 prenájom dávkovača vody SOŠ Farského 17054281 AQUA PRO, s.r.o. 36184683 Nájmy a prenájmy 25,49 € 12.01.2015 30.01.2015 Faktúra
15100075 nákup surovín pre CV SOŠ Farského 17054281 Zeelandia s.r.o. 31671918 Iné 153,62 € 13.01.2015 30.01.2015 Faktúra
211500136 nákup surovín pre CV SOŠ Farského 17054281 Ekvia s.r.o. 31426085 Iné 108,65 € 13.01.2015 30.01.2015 Faktúra
6091142113 poistenie motorového vozidla SOŠ Farského 17054281 Wustenrot poisťovňa 31383408 Iné 109,00 € 13.01.2015 30.01.2015 Faktúra
6091142112 poistenie motorového vozidla SOŠ Farského 17054281 Wustenrot poisťovňa 31383408 Iné 89,00 € 13.01.2015 30.01.2015 Faktúra
7419374263 elektrina-opak.dodávka- FA SOŠ Farského 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 1 956,40 € 14.01.2015 30.01.2015 Faktúra
3106031735 elektrina-opak.dodávka OV Rača SOŠ Farského 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 900,00 € 14.01.2015 30.01.2015 Faktúra
1 2 »