| 7438186460 |
plyn - vyúčtovacia faktúra - HA |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-7 347,51 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 7010534673 |
elektrina-vyučtovacia fa 1.1.-31.12.2014 /FA |
SOŠ Farského |
17054281 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-5 080,41 € |
14.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 7424191341 |
plyn - vyúčtovacia faktúra FA |
SOŠ Farského |
17054281 |
SPP, a.s. |
35815258 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-4 290,00 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 15991714 |
predplatné časopisu ŠKOLA 2015 |
SOŠ Farského |
17054281 |
JurisDat-Redakcia škola, Ondavská 8, 821 08 Bratislava |
11821973 |
Kultúra, média, tlač |
23,00 € |
20.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 2769643366 |
telefon.služby |
SOŠ Farského |
17054281 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,97 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 81224849 |
prenájom dávkovača vody |
SOŠ Farského |
17054281 |
AQUA PRO, s.r.o. |
36184683 |
Nájmy a prenájmy |
25,49 € |
12.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 152000361 |
nákup surovín pre CV |
SOŠ Farského |
17054281 |
AGRO TAMI, a.s. |
36467430 |
Iné |
38,40 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 7125000049 |
nákup surovín pre CV a PV |
SOŠ Farského |
17054281 |
PENAM Slovakia, a.s. |
36283576 |
Iné |
40,80 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 82251430 |
pitná voda |
SOŠ Farského |
17054281 |
AQUA PRO, s.r.o. |
36184683 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,00 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 150002 |
za stravné lístky |
SOŠ Farského |
17054281 |
Igor Goruša |
11707402 |
Iné |
47,25 € |
12.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 2015100344 |
nákup tonerov |
SOŠ Farského |
17054281 |
LASER servis, spol.s r.o. |
35755989 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
50,34 € |
27.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 21500395 |
nákup surovín pre PV |
SOŠ Farského |
17054281 |
Ekvia s.r.o. |
31426085 |
Iné |
51,30 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 2951273066 |
oprava plynového horáku |
SOŠ Farského |
17054281 |
Weishaupt spol. s.r.o |
31605893 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
75,48 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 022015 |
za výkon BTS za 01/2015 |
SOŠ Farského |
17054281 |
HASIČ, s.r.o. |
46940855 |
Iné |
79,00 € |
12.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 6091142112 |
poistenie motorového vozidla |
SOŠ Farského |
17054281 |
Wustenrot poisťovňa |
31383408 |
Iné |
89,00 € |
13.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34141039 |
refakturácia vodného |
SOŠ Farského |
17054281 |
Mraziarne a.s.Sládkovičovo |
31411622 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,09 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 2015003 |
dodanie a montáž vodomerov na Harmincovej |
SOŠ Farského |
17054281 |
Technická údržba budov, s.r.o |
46652469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
103,20 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 211500394 |
nákup surovín pre CV |
SOŠ Farského |
17054281 |
Ekvia s.r.o. |
31426085 |
Iné |
103,80 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 211500136 |
nákup surovín pre CV |
SOŠ Farského |
17054281 |
Ekvia s.r.o. |
31426085 |
Iné |
108,65 € |
13.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 6091142113 |
poistenie motorového vozidla |
SOŠ Farského |
17054281 |
Wustenrot poisťovňa |
31383408 |
Iné |
109,00 € |
13.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 1412174 |
služby technika PO za 12/2014 |
SOŠ Farského |
17054281 |
FIRECONTROL-Ladecký R. |
35404841 |
Iné |
132,77 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 6769643362 |
telefonické služby |
SOŠ Farského |
17054281 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
139,01 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 20150003 |
správa servera za 12/2014 |
SOŠ Farského |
17054281 |
Tomáš Ležovič - TRY |
435342525 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
150,00 € |
14.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 15100075 |
nákup surovín pre CV |
SOŠ Farského |
17054281 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
Iné |
153,62 € |
13.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 2403880856 |
poistenie motorového vozidla |
SOŠ Farského |
17054281 |
GENERALI Slovensko, poisťovňa |
36631124 |
Iné |
168,89 € |
22.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 140100112 |
oprava chladničky na EP Harmincova 1 |
SOŠ Farského |
17054281 |
Robert Pernesch |
14008998 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 141562 |
prenájom kopírky |
SOŠ Farského |
17054281 |
Reficier JTL s.r.o. |
35751819 |
Nájmy a prenájmy |
199,20 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 314146 |
voda HARMINCOVA |
SOŠ Farského |
17054281 |
J&P, s.r.o. |
35841109 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
222,90 € |
14.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 394874 |
telefonické služby |
SOŠ Farského |
17054281 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
266,61 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 3414229157 |
odvoz odpadu |
SOŠ Farského |
17054281 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
298,62 € |
12.01.2015 |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
