Hlavné mesto SR Bratislava
Informácie
- Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
- IČO: 00603481
- Adresa: Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-328 | OLO | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | 17054281 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Iné | 182,49 € | 07.08.2013 | 12.08.2013 | Faktúra | ||||
| 40-361 | OLO | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | 17054281 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Iné | 99,54 € | 09.09.2013 | 10.09.2013 | Faktúra | ||||
| 40-429 | OLO | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | 17054281 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Iné | 414,75 € | 10.10.2013 | 14.10.2013 | Faktúra | ||||
| 40-464 | OLO | SOŠ Farského | 17054281 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Iné | 464,52 € | 08.11.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | ||||
| 40-540 | OLO | SOŠ Farského | 17054281 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 414,75 € | 09.12.2013 | 11.12.2013 | Faktúra | ||||
| 40-580 | OLO | SOŠ Farského | 17054281 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 447,93 € | 08.01.2014 | 08.01.2014 | Faktúra | ||||
| 41-013 | prenájom pozemku | SOŠ Farského | 17054281 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Nájmy a prenájmy | 101,24 € | 15.01.2014 | 17.01.2014 | Faktúra | ||||
| 3414006292 | odvoz odpadu | SOŠ Farského | 17054281 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Iné | 447,93 € | 13.02.2014 | 11.03.2014 | Faktúra | ||||
| 3414017253 | odvoz odpadu | SOŠ Farského | 17054281 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Iné | 398,16 € | 10.03.2014 | 18.03.2014 | Faktúra | ||||
| 3414048169 | odvoz odpadu | SOŠ Farského | 17054281 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 414,75 € | 08.04.2014 | 16.04.2014 | Faktúra | ||||
| 3114209504 | daň z nehnuteľnosti za r 2014 | SOŠ Farského | 17054281 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Iné | 32,75 € | 05.05.2014 | 12.05.2014 | Faktúra | ||||
| 3414059249 | odvoz odpadu | SOŠ Farského | 17054281 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Iné | 447,93 € | 12.05.2014 | 16.05.2014 | Faktúra | ||||
| 3414070303 | odvoz odpadu | SOŠ Farského | 17054281 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 431,34 € | 12.06.2014 | 17.06.2014 | Faktúra | ||||
| 3414111171 | za odvoz komun.odpadu | SOŠ Farského | 17054281 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 414,75 € | 14.07.2014 | 15.07.2014 | Faktúra | ||||
| 3414122261 | odvoz odpadu | SOŠ Farského | 17054281 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 149,31 € | 20.08.2014 | 05.09.2014 | Faktúra | ||||
| 3414133259 | odvoz odpadu | SOŠ Farského | 17054281 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 149,31 € | 10.09.2014 | 19.09.2014 | Faktúra | ||||
| 3414167412 | za odvoz komun.odpadu | SOŠ Farského | 17054281 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Palivá, energie, voda, telefóny | 447,93 € | 09.10.2014 | 14.10.2014 | Faktúra | ||||
| 3414178575 | OLO | SOŠ Farského | 17054281 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Iné | 447,93 € | 12.11.2014 | 18.11.2014 | Faktúra | ||||
| 3414191281 | popl za OLO | SOŠ Farského | 17054281 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 398,16 € | 10.12.2014 | 11.12.2014 | Faktúra | ||||
| 3414229157 | odvoz odpadu | SOŠ Farského | 17054281 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Palivá, energie, voda, telefóny | 298,62 € | 12.01.2015 | 20.01.2015 | Faktúra |