Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava26
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu | Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu č. 9102952749 | SOŠ Gastronómie a hotelových služieb , Farského | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 30.09.2015 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 17.12.2015 | PaedDr. Jozef Horák | riaditeľ školy | Zmluva |
| Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu | Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu č. 9103657171 | SOŠ Gastronómie a hotelových služieb, Farského | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 30.09.2015 | 01.01.2016 | 31.12.2015 | 17.12.2015 | PaedDr. Jozef Horák | riaditeľ školy | Zmluva |
| Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu | Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu 9102939649 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 30.09.2015 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 17.12.2015 | PaedDr. Jozef Horák | riaditeľ školy | Zmluva |
| 009/2020/KP | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 30.12.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 30.12.2020 | PaedDr. Jozef Horák | riaditeľ školy | Zmluva |
| 9107049310 | Zmluva o dodávke plynu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 04.02.2022 | 07.02.2022 | 04.02.2022 | PaedDr. Jozef Horák | riaditeľ školy | Zmluva | |
| 40-312 | plyn-opak.dodávka | SOŠ Farského | 17054281 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 094,17 € | 08.07.2013 | 12.07.2013 | Faktúra | ||||
| 40-311 | plyn-opak.dodávka | SOŠ Farského | 17054281 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 569,17 € | 08.07.2013 | 12.07.2013 | Faktúra | ||||
| 40-310 | plyn-opak.dodávka | SOŠ Farského | 17054281 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 2 653,33 € | 08.07.2013 | 12.07.2013 | Faktúra | ||||
| 40-336 | plyn-opak.dodávka | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | 17054281 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 2 653,33 € | 03.08.2013 | 12.08.2013 | Faktúra | ||||
| 40-335 | plyn-opak.dodávka | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | 17054281 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 569,17 € | 03.08.2013 | 12.08.2013 | Faktúra | ||||
| 40-334 | plyn-opak.dodávka | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | 17054281 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 094,17 € | 03.08.2013 | 12.08.2013 | Faktúra | ||||
| 40-372 | plyn-opak.dodávka | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | 17054281 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 569,17 € | 05.09.2013 | 09.09.2013 | Faktúra | ||||
| 40-371 | plyn-opak.dodávka | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | 17054281 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 2 653,33 € | 05.09.2013 | 09.09.2013 | Faktúra | ||||
| 40-370 | plyn-opak.dodávka | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | 17054281 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 094,17 € | 05.09.2013 | 09.09.2013 | Faktúra | ||||
| 40-420 | plyn-opak.dodávka | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | 17054281 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 2 653,33 € | 07.10.2013 | 10.10.2013 | Faktúra | ||||
| 40-421 | plyn-opak.dodávka | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | 17054281 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 094,17 € | 07.10.2013 | 10.10.2013 | Faktúra | ||||
| 40-451 | plyn - vyúčtovacia faktúra OVR | SOŠ Farského | 17054281 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | -6 131,03 € | 28.10.2013 | 05.11.2013 | Faktúra | ||||
| 40-470 | plyn-opak.dodávka | SOŠ Farského | 17054281 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 094,17 € | 04.11.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | ||||
| 40-471 | plyn-opak.dodávka | SOŠ Farského | 17054281 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 347,50 € | 04.11.2013 | 08.11.2013 | Faktúra | ||||
| 40-472 | plyn-opak.dodávka | SOŠ Farského | 17054281 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 2 653,33 € | 04.11.2013 | 08.11.2013 | Faktúra |