Machciník Peter
Informácie
- Názov: Machciník Peter
- IČO: 40046826
- Adresa: Štúrova 83, 900 01 Modra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-122 | suroviny OVR | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Machciník P., Mäsiarstvo, Štúrova 83, 900 01 Modra | 40046826 | 277,31 € | 21.03.2012 | 26.03.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-131 | suroviny OVR | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Machciník P., Mäsiarstvo, Štúrova 83, 900 01 Modra | 40046826 | 207,71 € | 27.03.2012 | 04.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-136 | suroviny OVR | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Machciník P., Mäsiarstvo, Štúrova 83, 900 01 Modra | 40046826 | 46,87 € | 29.03.2012 | 04.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-175 | suroviny OVR | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Machciník P., Mäsiarstvo, Štúrova 83, 900 01 Modra | 40046826 | 164,65 € | 24.04.2012 | 30.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-181 | suroviny OVR | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Machciník P., Mäsiarstvo, Štúrova 83, 900 01 Modra | 40046826 | 126,79 € | 03.05.2012 | 10.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-217 | suroviny OVR | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Machciník P., Mäsiarstvo, Štúrova 83, 900 01 Modra | 40046826 | 251,06 € | 18.05.2012 | 28.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-230 | suroviny OVR | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Machciník P., Mäsiarstvo, Štúrova 83, 900 01 Modra | 40046826 | 182,50 € | 29.05.2012 | 04.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-248 | suroviny OVR | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Machciník P., Mäsiarstvo, Štúrova 83, 900 01 Modra | 40046826 | 188,88 € | 06.06.2012 | 08.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-270 | suroviny OVR | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Machciník P., Mäsiarstvo, Štúrova 83, 900 01 Modra | 40046826 | 523,44 € | 18.06.2012 | 20.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-383 | suroviny OVR | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Machciník P., Mäsiarstvo, Štúrova 83, 900 01 Modra | 40046826 | 149,60 € | 04.09.2012 | 11.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-402 | suroviny OVR | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Machciník P., Mäsiarstvo, Štúrova 83, 900 01 Modra | 40046826 | 102,60 € | 12.09.2012 | 25.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-417 | suroviny OVR | SOŠ Farského 9, 851 01 Bratislava IČO:17054281 | Machciník P., Mäsiarstvo, Štúrova 83, 900 01 Modra | 40046826 | 124,12 € | 26.09.2012 | 28.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-436 | suroviny OVR | SOŠ Farského 9, 851 01 Bratislava IČO:17054281 | Machciník P., Mäsiarstvo, Štúrova 83, 900 01 Modra | 40046826 | 432,86 € | 01.10.2012 | 05.10.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-471 | suroviny OVR | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Machciník P., Mäsiarstvo, Štúrova 83, 900 01 Modra | 40046826 | 240,78 € | 22.10.2012 | 26.10.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-488 | suroviny OVR | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Machciník P., Mäsiarstvo, Štúrova 83, 900 01 Modra | 40046826 | 208,60 € | 31.10.2012 | 09.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-508 | suroviny OVR | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Machciník P., Mäsiarstvo, Štúrova 83, 900 01 Modra | 40046826 | 475,80 € | 07.11.2012 | 14.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-515 | suroviny OVR | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Machciník P., Mäsiarstvo, Štúrova 83, 900 01 Modra | 40046826 | 948,94 € | 13.11.2012 | 16.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-523 | suroviny OVR | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Machciník P., Mäsiarstvo, Štúrova 83, 900 01 Modra | 40046826 | 533,58 € | 20.11.2012 | 21.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-535 | suroviny OVR | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Machciník P., Mäsiarstvo, Štúrova 83, 900 01 Modra | 40046826 | 408,97 € | 22.11.2012 | 27.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-552 | suroviny OVR | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Machciník P., Mäsiarstvo, Štúrova 83, 900 01 Modra | 40046826 | 134,38 € | 29.11.2012 | 06.12.2012 | Faktúra |