| 2112191114 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac január 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8296164054 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,50 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5022117663 |
Faktúra za prístup na VSSR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202/2021 |
Objednávka defibrilačných elektród |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
180,70 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 2103491 |
Faktúra za defibrilačné elektródy - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
180,40 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 225/2021 |
Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
200,00 € |
18.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20/45/010/86 |
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
18.12.2021 |
22.12.2021 |
|
21.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 221051930 |
Faktúra za testovanie tlakovej fľaše |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Livonec s.r.o. |
48121347 |
Iné |
126,72 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850018 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,50 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21026 |
Faktúra za asfaltovanie - spevnená plocha pri obchode Fresch |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JANEKO s.r.o. |
36590134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 759,87 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1/2021/NZ |
Zmluva pre umiestnenie Z-boxu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Packeta Slovakia, s.r.o. |
48136999 |
Nájmy a prenájmy |
1,00 € |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
16.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| FV2129716 |
Faktúra za kuchynskú váhu pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Penta SK s.r.o. |
35899468 |
Iné |
37,84 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 68617995114 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
21,60 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF210029 |
Faktúra za stavebné práce - Napínaný strop v KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 153,84 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2406628802 |
Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie + kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
35709332 |
Iné |
471,91 € |
14.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2/2021/NZ |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Nájmy a prenájmy |
2 044,08 € |
14.12.2021 |
01.02.2022 |
31.01.2027 |
14.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 201/2021 |
Objednávka - kuchynská váha pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Penta SK s.r.o. |
35899468 |
Iné |
37,84 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 11-2021 |
Faktúra za výrobu a montáž drevenej sedačky na hojdačky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zsolt Šoltész-TRIO |
43422616 |
Iné |
50,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 09122021 |
Faktúra za spracovanie žiadosti o NFP: "Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu obci Streda nad Bodrogom" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EU Projects, s.r.o. |
44676441 |
Iné |
1 980,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6823990786 |
Poistenie zodpovednosti FO a PO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
193,60 € |
13.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
