| 8294301316 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
21.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7210879 |
Faktúra za guľôčkové perá pre dôchodcov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
188,28 € |
19.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 186/2021 |
Objednávka na vyhotovenie GP, výškopisného a polohopisného zamerania |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
0,00 € |
19.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 187/2021 |
Objednávka na podávanie stravy pre dôchodcov v dňoch 22.11.-26.11. |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
0,00 € |
19.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 188/2021 |
Objednávka posypového materiálu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
Iné |
206,50 € |
19.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 189/2021 |
Objednávka posypového materiálu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
Iné |
197,39 € |
19.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 52100136949 |
Faktúra za posypovú soľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
Iné |
206,50 € |
19.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21091207 |
Faktúra za stolové kalendáre 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRESS Group,s.r.o. |
|
Iné |
589,38 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8210009878 |
Dobropis k faktúre F2100264597 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
-19,92 € |
18.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202122130 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
18.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 592704/1/2021 |
Rámcová kúpna zmluva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
0,00 € |
18.11.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 202121788 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 185/2021 |
Objednávka na montáž zariadenia na odvlhčenie muriva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OsmoDry.cz s.r.o. |
28645240 |
Iné |
3 840,00 € |
16.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 21-331-01728 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
Iné |
2 000,00 € |
16.11.2021 |
17.11.2021 |
|
16.11.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 20210034 |
Faktúra za deratizáciu objektov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Norbert Girinyi |
46987851 |
Iné |
171,80 € |
15.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861782039 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
18,36 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6824120053 |
Poistenie vozidla ZETOR TV482AC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
53,00 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8210009794 |
Dobropis k faktúre č. F2100260628 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
-155,52 € |
15.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 184/2021 |
Objednávka defibrilačných elektród |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
355,90 € |
15.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 210304 |
Faktúra za defibrilačné elektródy - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
355,50 € |
15.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
