| 2021002 |
Faktúra za výstavbu zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku - spolufinancovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 729,70 € |
01.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210024 |
Faktúra za internet do kolkárne 01/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021 |
Faktúra za členské rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bodrogközi EGTC |
30252530-1-05 |
Iné |
30 000,00 € |
04.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 001/2021 |
Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 9.1.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
0,00 € |
04.01.2021 |
|
|
04.01.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 003/2021 |
Objednávka bavlnenej látky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
186,00 € |
05.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 1131135 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
186,00 € |
05.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2212000396 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
166,90 € |
06.01.2021 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 201559 |
Faktúra za členské známky pre DHZ za rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
52,00 € |
07.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1312020 |
Faktúra za prenájom výčapného zariadenia za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. |
26474638 |
Nájmy a prenájmy |
14,40 € |
07.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9661000172 |
Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
158,77 € |
07.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9661000172 |
Poistenie vozidla ZETOR TV482AC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
31,71 € |
07.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2101001 |
Faktúra za servisné práce na webstránke obce na rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
75,00 € |
07.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 002/2021 |
Objednávka na náhradné diey k zavlažovaciemu systému |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Iné |
1 573,20 € |
07.01.2021 |
|
|
07.01.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 4284036431 |
Faktúra za zemný plyn OHZ NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,90 € |
09.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4200094455 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 028,46 € |
10.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4200094454 |
Faktúra za zemný plyn - MKS NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 114,78 € |
10.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4200095808 |
Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-4 493,86 € |
12.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 004/2021 |
Objednávka tonerov do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,90 € |
12.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 005/2021 |
Objednávka - bavlnená niť pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Peter Mongel STOREX |
|
Iné |
74,00 € |
12.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 202101002 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
13.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
