| 8297376597 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
209,20 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 07122021 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska 1.-4. Q. 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
234,00 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6210647 |
Faktúra za aktualizáciu programu "Wincity Registratúra" na rok 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
4,20 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13055/21 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2021407 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8297407773 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,00 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6861803495 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
11,52 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1322021 |
Faktúra za prenájom výčapného zariadenia za rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. |
26474638 |
Nájmy a prenájmy |
12,00 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7292842011 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,02 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7293163695 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
68,57 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7293163694 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,11 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7292721797 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
494,15 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7294444247 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
427,09 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 729444248 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
159,54 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7280319409 |
Faktúra za elektrinu - opravná faktúra k dokladom 7419644169, 7449866728, 7446784908 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
456,11 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4200100778 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-961,42 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4200100776 |
Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-4 777,84 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4214041408 |
faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-90,34 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4214041408 |
faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-90,34 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4200100777 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-4 348,13 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210107 |
Faktúra za právne služby 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13648/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 155,28 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001477234 |
Faktúra za poštové služby 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
43,40 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5042101026 |
Faktúra za publikáciu "Finančný spravodajca" - ročník 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Iné |
12,05 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0032022 |
Faktúra za podávanie stravy dôchodcom v mesiaci 12/2021, 1/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
619,91 € |
31.12.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 14554/21 |
Ohlásenie o vzniku odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
9,60 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2021203 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12765/21 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 12/2021 (iné biologicky nerozlož. odpady) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
523,12 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021045 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
530,36 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21060 |
Faktúra za vývoz fekálií - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
