| 2021/793 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
882,00 € |
25.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21058 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth - AGRO |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202100857 |
Faktúra za predplatné na fórum pre riaditeľov škôl |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
Iné |
6,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2112191114 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac január 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8296164054 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,50 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5022117663 |
Faktúra za prístup na VSSR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2103491 |
Faktúra za defibrilačné elektródy - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
180,40 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 225/2021 |
Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
200,00 € |
18.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 221051930 |
Faktúra za testovanie tlakovej fľaše |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Livonec s.r.o. |
48121347 |
Iné |
126,72 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850018 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,50 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21026 |
Faktúra za asfaltovanie - spevnená plocha pri obchode Fresch |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JANEKO s.r.o. |
36590134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 759,87 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV2129716 |
Faktúra za kuchynskú váhu pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Penta SK s.r.o. |
35899468 |
Iné |
37,84 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 68617995114 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
21,60 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF210029 |
Faktúra za stavebné práce - Napínaný strop v KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 153,84 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2406628802 |
Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie + kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
35709332 |
Iné |
471,91 € |
14.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 11-2021 |
Faktúra za výrobu a montáž drevenej sedačky na hojdačky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zsolt Šoltész-TRIO |
43422616 |
Iné |
50,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 09122021 |
Faktúra za spracovanie žiadosti o NFP: "Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu obci Streda nad Bodrogom" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EU Projects, s.r.o. |
44676441 |
Iné |
1 980,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6823990786 |
Poistenie zodpovednosti FO a PO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
193,60 € |
13.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1512021 |
Faktúra za oplotenie kolkárne a športového ihriska |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVAB s.r.o. |
36193976 |
Iné |
6 057,73 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 048/21 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, IV.etapa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
285,00 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 049/2021 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, V.etapa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
285,00 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1510007943 |
Faktúra za overenie poruchy na odbernom mieste |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,40 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850019 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
39,17 € |
10.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 045/21 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, I.etapa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
855,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 046/21 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, II.etapa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
237,50 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 047/21 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, III.etapa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
285,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202124274 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Iné |
35,00 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV210094 |
Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 4.Q 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KB Protect s.r.o. |
53396031 |
Iné |
135,00 € |
08.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2149366 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
32,52 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
