210812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
65,01 € |
07.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21011325 |
Faktúra za licenciu SW - MŠ jedáleň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
188,40 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2174211 |
Faktúra za obecné noviny r. 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Inprost s. r. o. Bratislava |
31363091 |
Kultúra, média, tlač |
98,80 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202104131 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021423453 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 694,73 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5921026006 |
Zálohová faktúra za ročný prístup na vssr.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
204,00 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2401262393 |
Faktúra za predplatné - PRÁVO pre ROPO a obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2103372 |
Faktúra za defibrilačné elektródy - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
180,40 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12100532 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21133606 |
Faktúra za LED žiarovky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Relektronic s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
72,00 € |
03.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21054 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth - AGRO |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4427751375 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 000,00 € |
01.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4427751376 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4427751377 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4427751378 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210009 |
Faktúra za štartovaciu batériu - TATRA CAS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
560,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021372 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210307 |
Faktúra za internet do kolkárne 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021039 |
Faktúra za čistiace a kuchynské potreby - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
245,40 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021175 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210102 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
770,58 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11916/21 |
Faktúra za prenájom VKK, odvoz a zneškodnenie odpadu (objemný odpad) za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
456,60 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11917/21 |
Faktúra za prenájom VKK, odvoz a zneškodnenie odpadu (iné biol. nerozlož. odpady) za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
676,30 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295519859 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
199,54 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21850017 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
364,01 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/726 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
756,00 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
VF20210980 |
Faktúra za náhradné diely - traktor ZETOR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
1 214,88 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295549006 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7293434858 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 591,54 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7293434859 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
161,65 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |