| 1020210023 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
192,48 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210035 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
195,17 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210042 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
183,54 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210049 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
151,00 € |
30.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210060 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
133,25 € |
30.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210065 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
219,74 € |
30.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210077 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 9/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
139,55 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 102021008 |
Faktúra za vypracovanie PD pre realizáciu stavby "Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
2 880,00 € |
29.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210087 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
395,30 € |
30.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210102 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
770,58 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210263 |
Faktúra za rašlové vrecia na zeleninu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ADROMA s.r.o. |
46227407 |
Iné |
183,50 € |
28.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 102021047 |
Faktúra za vypracovanie PD "Oprava chodníka v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
960,00 € |
17.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1021010 |
Faktúra za revitalizáciu historického parku - Ošetrenie stromov v parku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Stanislav Germuška |
48176711 |
Iné |
5 410,00 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 10212714 |
Faktúra za papierové tašky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Fork s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
34,00 € |
11.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 10599/21 |
Faktúra za vývoz nebezpečného odpadu za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
84,52 € |
29.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 11-2021 |
Faktúra za výrobu a montáž drevenej sedačky na hojdačky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zsolt Šoltész-TRIO |
43422616 |
Iné |
50,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1110000102 |
Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOLOMÝ s.r.o. |
|
Iné |
147,58 € |
29.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 11149/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 208,20 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 112103225 |
Faktúra za notebook pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
700,00 € |
25.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1131135 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
186,00 € |
05.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1136004 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
234,00 € |
18.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1146638 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
90,00 € |
24.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1165202131 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAH s.r.o. |
|
Iné |
333,84 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1190000667 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
180,00 € |
05.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1191260892 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
18,72 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1191265631 |
Faktúra za školské mlieko a tvaroh pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
15,48 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1191273484 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
20,88 € |
08.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 11916/21 |
Faktúra za prenájom VKK, odvoz a zneškodnenie odpadu (objemný odpad) za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
456,60 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 11917/21 |
Faktúra za prenájom VKK, odvoz a zneškodnenie odpadu (iné biol. nerozlož. odpady) za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
676,30 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1201309 |
Faktúra za sušenú levanduľu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
69,60 € |
11.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
