Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021/097 Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OcÚ, MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 504,00 € 01.03.2021 11.03.2021 Faktúra
2021/121 Faktúra za čistenie a kontrolu komínov Streda nad Bodrogom 00331970 Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK 37538471 Iné 85,00 € 30.08.2021 07.09.2021 Faktúra
2021/135 Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 126,00 € 19.03.2021 29.03.2021 Faktúra
2021/302 Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OcÚ, MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 504,00 € 03.06.2021 15.06.2021 Faktúra
2021/330 Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Kult. dom, OÚ, DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 504,00 € 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
2021/349 Faktúra za prenájom mobilných WC - 25.06.2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 480,00 € 25.06.2021 01.07.2021 Faktúra
2021/602 Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 252,00 € 22.09.2021 29.09.2021 Faktúra
2021/628 Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 504,00 € 07.10.2021 13.10.2021 Faktúra
2021/653 Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 504,00 € 22.10.2021 28.10.2021 Faktúra
2021/690 Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 252,00 € 30.10.2021 11.11.2021 Faktúra
2021/722 Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 504,00 € 12.11.2021 19.11.2021 Faktúra
2021/726 Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 756,00 € 30.11.2021 07.12.2021 Faktúra
2021/793 Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 882,00 € 25.12.2021 30.12.2021 Faktúra
2021000005 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 4.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 192,00 € 02.03.2021 02.03.2021 Faktúra
2021000006 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 5.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 174,00 € 02.03.2021 02.03.2021 Faktúra
2021000020 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 7.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 174,00 € 12.03.2021 01.04.2021 Faktúra
2021000021 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 9.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 144,00 € 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
2021000022 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 10.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 144,00 € 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
2021000033 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / mesiac apríl Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 660,00 € 30.04.2021 03.05.2021 Faktúra
2021000057 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 258,00 € 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
2021000058 Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 26.5.2021 Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 69,09 € 26.05.2021 31.05.2021 Faktúra
20210001 Faktúra za vypracovanie návrhu revitalizácie exteriéru pred KD Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Magdaléna Ostrožovičová - GARDENPLAN 43144403 Iné 750,00 € 15.01.2021 19.01.2021 Faktúra
20210001 Faktúra za servis vozidla Opel Combo Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 1 931,06 € 15.02.2021 18.02.2021 Faktúra
20210004 Faktúra za servis vozidla Škoda Octavia a montáž GPS zariadení Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 782,27 € 13.05.2021 20.05.2021 Faktúra
20210006 Faktúra za právne služby 1/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 JUDr. Dušan Szabó, advokát 35512822 Právne a konzultačné služby 360,00 € 05.02.2021 09.02.2021 Faktúra
20210006 Faktúra za servis vozidla HONDA CRV Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 331,75 € 02.07.2021 06.07.2021 Faktúra
20210007 Faktúra za servis vozidla Škoda Octavia Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 444,20 € 14.09.2021 22.09.2021 Faktúra
20210008 Faktúra za vykonané servisné práce - Dacia Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 390,30 € 09.11.2021 16.11.2021 Faktúra
20210009 Faktúra za štartovaciu batériu - TATRA CAS Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 560,00 € 01.12.2021 07.12.2021 Faktúra
2021001 Faktúra za výstavbu zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku - dotácia Streda nad Bodrogom 00331970 DGD Trade s.r.o. 51192022 Stavebné práce, opravárenské práce 8 189,10 € 31.01.2021 11.01.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »