Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021020892 Faktúra za herbicídny prípravok Streda nad Bodrogom 00331970 Lacnepostreky s.r.o. 51474751 Iné 160,14 € 01.06.2021 03.06.2021 Faktúra
20210211 Faktúra za internet do kolkárne 08/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.08.2021 06.08.2021 Faktúra
20210220 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 4.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 162,00 € 18.02.2021 09.03.2021 Faktúra
20210236 Faktúra za internet do kolkárne 09/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.09.2021 07.09.2021 Faktúra
20210253 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 5.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 174,00 € 26.02.2021 09.03.2021 Faktúra
20210260 Faktúra za internet do kolkárne 10/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.10.2021 05.10.2021 Faktúra
20210264 Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 169,30 € 24.05.2021 26.05.2021 Faktúra
20210274 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 6.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 207,00 € 04.03.2021 16.03.2021 Faktúra
20210284 Faktúra za internet do kolkárne 11/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.11.2021 03.11.2021 Faktúra
202103 Faktúra za plastové okná - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Pavel Jurč - KAPA 40807860 Stavebné práce, opravárenské práce 2 220,84 € 06.04.2021 08.04.2021 Faktúra
20210307 Faktúra za internet do kolkárne 12/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 11,62 € 01.12.2021 07.12.2021 Faktúra
202103079 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 6/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Iné 120,00 € 09.07.2021 16.07.2021 Faktúra
202103093 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 7/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 04.08.2021 10.08.2021 Faktúra
202103099 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 8/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 120,00 € 07.09.2021 09.09.2021 Faktúra
202103162 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 39,65 € 19.02.2021 02.03.2021 Faktúra
2021032 Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 96,26 € 20.10.2021 25.10.2021 Faktúra
20210323 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 8.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 183,00 € 17.03.2021 29.03.2021 Faktúra
2021033 Faktúra za výkon PZS za mesiac 2/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 VEO-PREVENT s.r.o. 36687073 Iné 24,00 € 01.03.2021 05.03.2021 Faktúra
2021034 Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 931,80 € 21.10.2021 25.10.2021 Faktúra
20210354 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 9.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 156,00 € 26.03.2021 08.04.2021 Faktúra
20210364 Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 79,90 € 29.06.2021 15.07.2021 Faktúra
20210371 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 10.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 135,00 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
2021039 Faktúra za čistiace a kuchynské potreby - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 245,40 € 01.12.2021 14.12.2021 Faktúra
20210396 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 11.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 150,00 € 08.04.2021 19.04.2021 Faktúra
202104109 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 9/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 06.10.2021 08.10.2021 Faktúra
202104120 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 10/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 03.11.2021 11.11.2021 Faktúra
20210413 Faktúra za servis motorovej píly Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 65,63 € 29.07.2021 06.08.2021 Faktúra
202104131 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 11/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 06.12.2021 08.12.2021 Faktúra
20210429 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 12.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 150,00 € 15.04.2021 04.05.2021 Faktúra
2021045 Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 530,36 € 28.12.2021 30.12.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »