| 20210456 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 13.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
162,00 € |
27.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210462 |
Faktúra za zábavnú pyrotechniku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
922,25 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210472 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 14.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
159,00 € |
20.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210502 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 15.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
162,00 € |
05.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210534 |
Faktúra za náhradné diely do motorovej píly DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
223,80 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210542 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 16.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
147,00 € |
14.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210560 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 17.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
150,00 € |
21.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210573 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 18.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
135,00 € |
27.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021059 |
Faktúra za dodaný kovový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
46,00 € |
22.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210596 |
Faktúra za náhradné diely DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
124,40 € |
27.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021062 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021071 |
Faktúra za vypracovanie 5. následnej monitorovacej správy pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia ver. osvetlenia" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
Iné |
360,00 € |
12.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202107228 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
19.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202107544 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
20.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021078 |
Faktúra za poklop - futbalové ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
162,00 € |
26.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210847 |
Faktúra za žacie lanká pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠTÝL-IVANOV s.r.o. |
36498548 |
Iné |
236,00 € |
22.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202109011 |
Faktúra za liaty betón |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M-STAV, verejná obchodná spoločnosť |
36454451 |
Iné |
729,60 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021097 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021100509 |
Faktúra za záhradné lavice |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VESPA TRADING s.r.o. |
024222221 |
Iné |
374,50 € |
14.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211019 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer "Tréningová fitnes plocha" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
at arch, s.r.o. |
53523873 |
Iné |
50,00 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021109975 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECUPACK s.r.o. |
28287592 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
42,73 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202111766 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
78,95 € |
17.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202112189 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,26 € |
21.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202112237 |
Faktúra za obrysové svetlo Iveco Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AutoRicambi s.r.o. |
|
Iné |
34,50 € |
22.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211331 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
28.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211360 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211387 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021139 |
Faktúra za prívesný vozík na presun pódia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NIRA s.r.o. |
50660845 |
Iné |
5 320,00 € |
18.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211418 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
01.06.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021143 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
