Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
6861700224 Faktúra za oceľovú fľašu - KOLKÁREŇ Streda nad Bodrogom 00331970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Iné 18,42 € 04.05.2021 10.05.2021 Faktúra
7294436179 Faktúra za elektrinu - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 89,86 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
7293570675 Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 340,75 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
7294436178 Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 155,82 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
7294073222 Faktúra za elektrinu - ŠA Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 119,99 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
7292443328 Faktúra za elektrinu - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 185,09 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
7292443327 Faktúra za elektrinu - obecný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 1 541,80 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
202107228 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 39,65 € 19.04.2021 10.05.2021 Faktúra
202107544 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 41,30 € 20.04.2021 10.05.2021 Faktúra
6820435859 Poistenie majetku obce - stavby Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 712,94 € 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
2021097 Faktúra za výkon PZS za mesiac 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 VEO-PREVENT s.r.o. 36687073 Iné 24,00 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
20210472 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 14.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 159,00 € 20.05.2021 10.05.2021 Faktúra
3720/21 Faktúra za zmesový komunálny odpad 04/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 3 210,00 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
12100162 Faktúra za odchyt psov za mesiac 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. 42407001 Iné 30,00 € 06.05.2021 10.05.2021 Faktúra
210004 Faktúra za výrobu atypického žacieho stroja Streda nad Bodrogom 00331970 Vojtech Oláh - STAV-KOV 45002126 Iné 1 224,00 € 05.05.2021 11.05.2021 Faktúra
202102059 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 11.05.2021 12.05.2021 Faktúra
0102021 Faktúra za stavebný materiál za mesiac 1,2,3,4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ 35476435 Iné 900,58 € 30.04.2021 12.05.2021 Faktúra
1190000667 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 180,00 € 05.05.2021 12.05.2021 Faktúra
20210013 Faktúra za vypracovanie GP na porealizačné zameranie stavby pre projekt s názvom: "CASTLE TO CASTLE" Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Varkonda - GEOALEX 35476451 Iné 590,00 € 14.05.2021 14.05.2021 Faktúra
4068/21 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 1 908,60 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
4069/21 Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Nájmy a prenájmy 120,00 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
9001411448 Faktúra za poštové služby 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 490,40 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
1020210035 Faktúra za stavebný materiál za mesiac 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 195,17 € 30.04.2021 18.05.2021 Faktúra
6861702908 Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 20,52 € 15.05.2021 18.05.2021 Faktúra
21kdi00489 Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska na verejnom priestranstve a ´multifunkčného ihriska Streda nad Bodrogom 00331970 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 Iné 414,00 € 29.04.2021 18.05.2021 Faktúra
21030 Faktúra za reklamné služby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Annamária Čorosová - Flash Company 43088694 Iné 133,00 € 12.05.2021 18.05.2021 Faktúra
0074019708 Poistenie vozidla - prívesný vozík Streda nad Bodrogom 00331970 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 15,00 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
4195/21 Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 36,00 € 30.04.2021 18.05.2021 Faktúra
92105 Faktúra za reklamné CD pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Mgr. Zuzana Tubaová Kultúra, média, tlač 36,00 € 27.01.2021 18.05.2021 Faktúra
1191265631 Faktúra za školské mlieko a tvaroh pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 15,48 € 04.05.2021 20.05.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »