Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4195/21 Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 36,00 € 30.04.2021 18.05.2021 Faktúra
92105 Faktúra za reklamné CD pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Mgr. Zuzana Tubaová Kultúra, média, tlač 36,00 € 27.01.2021 18.05.2021 Faktúra
1191265631 Faktúra za školské mlieko a tvaroh pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 15,48 € 04.05.2021 20.05.2021 Faktúra
121068656 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 19,20 € 05.05.2021 20.05.2021 Faktúra
FM2143111 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 33,87 € 13.05.2021 20.05.2021 Faktúra
121077639 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 145,80 € 17.05.2021 20.05.2021 Faktúra
210495 Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 26,00 € 18.05.2021 20.05.2021 Faktúra
21012 Faktúra za výkon činnosti externého manažmentu pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" Streda nad Bodrogom 00331970 Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. 50615351 Iné 2 245,32 € 04.05.2021 20.05.2021 Faktúra
20210004 Faktúra za servis vozidla Škoda Octavia a montáž GPS zariadení Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 782,27 € 13.05.2021 20.05.2021 Faktúra
20210502 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 15.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 162,00 € 05.05.2021 25.05.2021 Faktúra
20210019 Faktúra za úpravu vzduchotechniky na budove KD Streda nad Bodrogom 00331970 Bismont s.r.o. Iné 3 765,97 € 21.05.2021 25.05.2021 Faktúra
8283203028 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 24,22 € 21.05.2021 26.05.2021 Faktúra
20210264 Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 169,30 € 24.05.2021 26.05.2021 Faktúra
2105201537 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 6/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 21.05.2021 26.05.2021 Faktúra
8210003909 Opravná faktúra za prenajaté prepravky a fľaše Streda nad Bodrogom 00331970 LABAŠ s.r.o. 36183181 Iné -23,68 € 17.05.2021 26.05.2021 Faktúra
9001420893 Faktúra za poštové služby za mesiac 5/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 179,90 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
25190001 Dobropis za prevedené práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" Streda nad Bodrogom 00331970 ENERGOTRADING, s.r.o. 00331970 Stavebné práce, opravárenské práce -4 940,40 € 31.05.2021 31.05.2021 Faktúra
092021 Faktúra za prevedené stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 ENERGOTRADING, s.r.o. 00331970 Stavebné práce, opravárenské práce 4 940,40 € 31.05.2021 31.05.2021 Faktúra
20210542 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 16.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 147,00 € 14.05.2021 31.05.2021 Faktúra
2021000058 Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 26.5.2021 Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 69,09 € 26.05.2021 31.05.2021 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 35,00 € 23.05.2021 31.05.2021 Faktúra
2021000057 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 258,00 € 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
20210161 Faktúra za internet do kolkárne 06/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.06.2021 01.06.2021 Faktúra
21850006 Faktúra za potraviny - osobitný príjemca Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 76,50 € 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
20211418 Faktúra za GDPR služby za mesiac 5/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 01.06.2021 01.06.2021 Faktúra
4417496245 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 150,10 € 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
4417496246 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 267,20 € 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
4417496243 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 000,00 € 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
4417496244 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 537,00 € 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
121081077 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 95,54 € 20.05.2021 04.06.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »