Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21850002 Faktúra za potraviny - osobitný príjemca Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 25,50 € 19.03.2021 24.03.2021 Faktúra
21850001 Faktúra za potraviny - osobitný príjemca Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 25,50 € 19.03.2021 24.03.2021 Faktúra
21039 Faktúra za reklamné predmety pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Patrik Čoros - PA3K 46460993 Kultúra, média, tlač 64,00 € 19.03.2021 24.03.2021 Faktúra
210003 Faktúra za opravu chladničky - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Erik Liszkai - E.L.TECH 52809625 Iné 66,00 € 23.03.2021 24.03.2021 Faktúra
2103203980 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 4/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 23.03.2021 24.03.2021 Faktúra
2021003 Faktúra za OBP, PO za III. a IV.Q 2020, január a február 2021 podľa zmluvy Streda nad Bodrogom 00331970 Zuzana Szerdahelyiová-ELZA 35481552 Iné 656,00 € 28.02.2021 25.03.2021 Faktúra
032021 Faktúra za vykonané práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 ENERGOTRADING, s.r.o. 00331970 Stavebné práce, opravárenské práce 29 630,54 € 23.03.2021 25.03.2021 Faktúra
21VF00006 Faktúra za stavebné práce na ulici Spodnej Streda nad Bodrogom 00331970 STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov 31682987 Stavebné práce, opravárenské práce 3 817,00 € 24.03.2021 25.03.2021 Faktúra
F21001700 Faktúra za online produkt "Legislatívne zmeny pre verejnú správu" Streda nad Bodrogom 00331970 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. 35730129 Kultúra, média, tlač 177,95 € 07.03.2021 25.03.2021 Faktúra
2021005 Faktúra za hracie prvky - detské ihrisko MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Playsystem s.r.o. 36601411 Iné 3 842,40 € 26.03.2021 26.03.2021 Faktúra
20210323 Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 8.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 PRIM-EKO, s.r.o. 36517411 Iné 183,00 € 17.03.2021 29.03.2021 Faktúra
112103225 Faktúra za notebook pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 Palivá, energie, voda, telefóny 700,00 € 25.03.2021 29.03.2021 Faktúra
2021/135 Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 126,00 € 19.03.2021 29.03.2021 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 23.03.2021 29.03.2021 Faktúra
20210105 Faktúra za internet do kolkárne 04/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 11,62 € 01.04.2021 01.04.2021 Faktúra
20211360 Faktúra za GDPR služby za mesiac 3/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 31.03.2021 01.04.2021 Faktúra
71355722 Faktúra za licenciu programu pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Iné 9,00 € 21.01.2021 01.04.2021 Faktúra
2021000020 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 7.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 174,00 € 12.03.2021 01.04.2021 Faktúra
2021000021 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 9.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 144,00 € 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
2021000022 Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 10.kolo Streda nad Bodrogom 00331970 TOKAJ Zlatá Putňa 46670912 Iné 144,00 € 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
20210117 Faktúra za náhradné diely do kosačky Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 939,90 € 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
210252 Faktúra za aktualizáciu programov podľa licenčnej zmluvy Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 297,91 € 10.03.2021 01.04.2021 Faktúra
210340 Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 81,82 € 26.03.2021 01.04.2021 Faktúra
2066/21 Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 198,00 € 31.03.2021 07.04.2021 Faktúra
F21001793 Faktúra za online produkt "Smernice pre obce" Streda nad Bodrogom 00331970 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. 35730129 Kultúra, média, tlač 302,52 € 10.03.2021 07.04.2021 Faktúra
052021 Faktúra za stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 ENERGOTRADING, s.r.o. 00331970 Stavebné práce, opravárenské práce 22 272,43 € 29.03.2021 07.04.2021 Faktúra
1020210023 Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 3/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 192,48 € 31.03.2021 07.04.2021 Faktúra
4460506439 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 000,00 € 01.04.2021 07.04.2021 Faktúra
4460506440 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 537,00 € 01.04.2021 07.04.2021 Faktúra
4460506441 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 150,10 € 01.04.2021 07.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »