| 2133101728 |
Administratívny poplatok za podávanie žiadosti o dotáciu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
Iné |
20,00 € |
23.01.2021 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021 |
Členské za rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína |
42102855 |
Iné |
443,00 € |
28.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2200331970 |
Členské za rok 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
396,84 € |
03.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8210004814 |
Dobropis faktúry za objednaný tovar |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
112,48 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8210009794 |
Dobropis k faktúre č. F2100260628 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
-155,52 € |
15.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8210009878 |
Dobropis k faktúre F2100264597 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
-19,92 € |
18.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 25190001 |
Dobropis za prevedené práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-4 940,40 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20213627 |
Faktúra a dopravné zrkadlo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Chovanec |
48087254 |
Iné |
279,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210069 |
Faktúra za aktualizáciu ORP pokladne (kolkáreň) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Iné |
18,00 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210205 |
Faktúra za aktualizáciu prístupu na portál mobec.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
45325600 |
Iné |
576,00 € |
28.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210252 |
Faktúra za aktualizáciu programov podľa licenčnej zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
297,91 € |
10.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1210740 |
Faktúra za aktualizáciu programu "Wincity Registratúra" na rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
144,00 € |
31.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6210647 |
Faktúra za aktualizáciu programu "Wincity Registratúra" na rok 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
4,20 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211107 |
Faktúra za aktualizáciu webstránky obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
11.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV210079 |
Faktúra za akumulačné pece pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
|
Iné |
4 198,00 € |
18.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV212622 |
Faktúra za akumulačné pece pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
|
Iné |
16 482,00 € |
25.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210611576 |
Faktúra za antibakteriálny gél na ruky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lekárna český raj s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
211,44 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21026 |
Faktúra za asfaltovanie - spevnená plocha pri obchode Fresch |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JANEKO s.r.o. |
36590134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 759,87 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2211108691 |
Faktúra za autorskú odmenu za ročnú licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
51,24 € |
06.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1131135 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
186,00 € |
05.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1136004 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
234,00 € |
18.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1146638 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
90,00 € |
24.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV20210663 |
Faktúra za betónové vtáčie hniezdo - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BAT-MAN s.r.o. |
47113618 |
Iné |
200,70 € |
03.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF/21/193 |
Faktúra za cateringové služby na podujatí "Deň rodiny" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lengyel Csaba - LENGY |
44614641 |
Iné |
572,00 € |
30.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2142066 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
55,43 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2142534 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
30,93 € |
27.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2143111 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
33,87 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2143543 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
37,25 € |
25.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2143931 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
25,98 € |
03.06.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2144145 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
29,38 € |
10.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
