Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Z21953133 Zálohová faktúra za online seminár "Elektronizácia v odpadovom hospodárstve" Streda nad Bodrogom 00331970 VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. 35730129 Kultúra, média, tlač 99,60 € 07.09.2021 22.09.2021 Faktúra
VF212131 Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON Streda nad Bodrogom 00331970 COMTEC s.r.o. 36323951 Iné 59,80 € 13.05.2021 14.05.2021 Faktúra
VF211710 Faktúra za tlačiareň EPSON L6170 Streda nad Bodrogom 00331970 COMTEC s.r.o. 36323951 Iné 356,00 € 19.04.2021 20.04.2021 Faktúra
VF211232 Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON Streda nad Bodrogom 00331970 COMTEC s.r.o. 36323951 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 70,10 € 22.03.2021 23.03.2021 Faktúra
VF210029 Faktúra za stavebné práce - Napínaný strop v KD Streda nad Bodrogom 00331970 MATBUILD s.r.o. 47687550 Stavebné práce, opravárenské práce 12 153,84 € 14.12.2021 21.12.2021 Faktúra
VF210027 Faktúra za výmenu radiátorov s dodávkou - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 MATBUILD s.r.o. 47687550 Iné 300,00 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
VF210026 Faktúra za opravu parketovej podlahy - KD Streda nad Bodrogom 00331970 MATBUILD s.r.o. 47687550 Stavebné práce, opravárenské práce 5 255,50 € 06.11.2021 25.11.2021 Faktúra
VF210023 Faktúra za vykonané stavebné práce na budove KD - vstupný priestor Streda nad Bodrogom 00331970 MATBUILD s.r.o. 47687550 Stavebné práce, opravárenské práce 15 212,70 € 23.09.2021 28.09.2021 Faktúra
VF210021 Faktúra za opravu sociálnych zariadení v administratívnej budove KD Streda nad Bodrogom 00331970 MATBUILD s.r.o. 47687550 Stavebné práce, opravárenské práce 19 353,61 € 02.09.2021 07.09.2021 Faktúra
VF210017 Faktúra za stavebné práce - Vonkajšie úpravy - ÁTRIUM Streda nad Bodrogom 00331970 MATBUILD s.r.o. 47687550 Stavebné práce, opravárenské práce 5 911,02 € 14.07.2021 21.07.2021 Faktúra
VF210015 Faktúra za interiérové maľby vo veľkej sále KD Streda nad Bodrogom 00331970 MATBUILD s.r.o. 47687550 Stavebné práce, opravárenské práce 3 516,43 € 01.07.2021 01.07.2021 Faktúra
VF210014 Faktúra za opravu vnútorných stien v administratívnej budove Streda nad Bodrogom 00331970 MATBUILD s.r.o. 47687550 Stavebné práce, opravárenské práce 11 026,10 € 22.06.2021 28.06.2021 Faktúra
VF2100132 Faktúra za knihy pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 FONI Book s.r.o. 45958602 Kultúra, média, tlač 34,41 € 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
VF2100027 Faktúra za knihy pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 NOFI s.r.o. 50168266 Kultúra, média, tlač 24,50 € 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
VF20212133 Faktúra za vrecia do vysávača Streda nad Bodrogom 00331970 Black Shark s.r.o. 50865145 Iné 24,57 € 17.05.2021 18.05.2021 Faktúra
VF20210980 Faktúra za náhradné diely - traktor ZETOR Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH 34272224 Iné 1 214,88 € 30.11.2021 07.12.2021 Faktúra
VF20210723 Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH 34272224 Iné 174,32 € 31.08.2021 09.09.2021 Faktúra
VF20210424 Faktúra za náhradné diely - traktor ZETOR Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH 34272224 Iné 116,80 € 27.05.2021 15.06.2021 Faktúra
VF20210047 Faktúra za náhradné diely DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH 34272224 Iné 36,46 € 27.01.2021 18.02.2021 Faktúra
VF1-18832/2021 Faktúra za pracovné odevy a obuv - kosiči Streda nad Bodrogom 00331970 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 151,00 € 21.04.2021 22.04.2021 Faktúra
VF/21/193 Faktúra za cateringové služby na podujatí "Deň rodiny" Streda nad Bodrogom 00331970 Lengyel Csaba - LENGY 44614641 Iné 572,00 € 30.08.2021 22.09.2021 Faktúra
UTCS-2021-3 Faktúra za usporiadateľskú službu "2020 FEST" Streda nad Bodrogom 00331970 Papp Csaba 56222959 Kultúra, média, tlač 1 000,00 € 28.08.2021 30.08.2021 Faktúra
RE211009285 Faktúra za starožitnú lampu - OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Lampenwelt GmbH Iné 94,80 € 05.06.2021 05.06.2021 Faktúra
OF2021020 Faktúra za hasičské náradia pre OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 AerDos s.r.o. 52982173 Iné 1 763,26 € 18.08.2021 18.08.2021 Faktúra
MD5SA 2723333 Faktúra za realizáciu stálej expozície v kaštieli v obci Streda nad Bodrogom Streda nad Bodrogom 00331970 SNC ÁRT Kiállításrendező s.r.o. 13-09-181632 Iné 11 296,75 € 17.05.2021 28.06.2021 Faktúra
FV213385 Faktúra za elektroinštalačné materiály Streda nad Bodrogom 00331970 E.M.A.-Elektromateriál spol. s r.o. 36241008 Iné 16,08 € 22.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FV2129716 Faktúra za kuchynskú váhu pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Penta SK s.r.o. 35899468 Iné 37,84 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
FV212622 Faktúra za akumulačné pece pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 ELEKTRO ALICA s.r.o. Iné 16 482,00 € 25.07.2021 29.07.2021 Faktúra
FV212285 Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra Streda nad Bodrogom 00331970 GAMBOŠ Autodiely 30891141 Iné 46,00 € 04.10.2021 04.10.2021 Faktúra
FV2113768 Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 M.A.D.D. fruit s. r. o. 36730866 Iné 66,43 € 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »