| 8101155489 |
Predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a OBCÍ" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
29.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5022117663 |
Faktúra za prístup na VSSR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5022110659 |
Faktúra za prístup na portál EPI DOCS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Iné |
0,00 € |
13.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2212205644 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
27.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8101261906 |
Faktúra za predplatné - ÚČTOVNÍCTVO pre ROPO a obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Iné |
0,00 € |
29.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2401262393 |
Faktúra za predplatné - PRÁVO pre ROPO a obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 214161 |
Faktúra za doménu stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211107 |
Faktúra za aktualizáciu webstránky obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
11.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210693 |
Faktúra za vytvorenie videogalérie na webstránke obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 84204640 |
Zálohová faktúra za predplatné - PORADCA 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
32,00 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021002 |
Faktúra za výstavbu zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku - spolufinancovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 729,70 € |
01.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210024 |
Faktúra za internet do kolkárne 01/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021001 |
Faktúra za výstavbu zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku - dotácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 189,10 € |
31.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4200095808 |
Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-4 493,86 € |
12.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4200094455 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 028,46 € |
10.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4200094454 |
Faktúra za zemný plyn - MKS NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 114,78 € |
10.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4284036431 |
Faktúra za zemný plyn OHZ NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,90 € |
09.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202101002 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
13.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 201559 |
Faktúra za členské známky pre DHZ za rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
52,00 € |
07.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1312020 |
Faktúra za prenájom výčapného zariadenia za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. |
26474638 |
Nájmy a prenájmy |
14,40 € |
07.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021 |
Faktúra za členské rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bodrogközi EGTC |
30252530-1-05 |
Iné |
30 000,00 € |
04.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021VFA0467 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PharmaComp s.r.o. |
47388203 |
Iné |
172,80 € |
18.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210001 |
Faktúra za vypracovanie návrhu revitalizácie exteriéru pred KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Magdaléna Ostrožovičová - GARDENPLAN |
43144403 |
Iné |
750,00 € |
15.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV/202100259 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
190,21 € |
18.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV120210081 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
239,00 € |
18.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV210079 |
Faktúra za akumulačné pece pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
|
Iné |
4 198,00 € |
18.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2133101728 |
Administratívny poplatok za podávanie žiadosti o dotáciu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
Iné |
20,00 € |
23.01.2021 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 632020 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
281,20 € |
23.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9661000172 |
Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
158,77 € |
07.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9661000172 |
Poistenie vozidla ZETOR TV482AC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
31,71 € |
07.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
