F/642/24 |
Vodarenský materiál |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Aquastar s.r.o. |
50344978 |
Iné |
1 470,53 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
O/135/24 |
Občerstvenie |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Iné |
399,84 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
O/137/24 |
Občerstvenie |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
599,40 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
O/138/24 |
Občerstvenie |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Iné |
327,12 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
O/156/24 |
Občerstvenie |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
481,20 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
O/157/24 |
Občerstvenie |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Iné |
499,50 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
O/158/24 |
Občerstvenie |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Iné |
239,76 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
O/164/24 |
|
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Iné |
1 247,40 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
F/543/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Boris Pritrský Primapek |
51992191 |
Iné |
5,02 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/550/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Boris Pritrský Primapek |
51992191 |
Iné |
112,84 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/551/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Boris Pritrský Primapek |
51992191 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
159,28 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/594/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Boris Pritrský Primapek |
51992191 |
Iné |
149,44 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/593/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Boris Pritrský Primapek |
51992191 |
Iné |
124,86 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/625/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Boris Pritrský Primapek |
51992191 |
Iné |
22,80 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/627/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Boris Pritrský Primapek |
51992191 |
Iné |
49,52 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
O/169/24 |
Maliarske potreby |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Chemolak a.s. |
3141851 |
Iné |
657,32 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
F/542/24 |
Potraviny |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Demifood s.r.o. |
36324124 |
Iné |
162,73 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/544/24 |
Potraviny |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Demifood s.r.o. |
36324124 |
Iné |
21,92 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/548/24 |
Potraviny |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Demifood s.r.o. |
36324124 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
174,03 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/546/24 |
Potraviny |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Demifood s.r.o. |
36324124 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
273,87 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |