Faktúra č. 32/052/2019 (VS: 2191019174)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/052/2019 (VS: 2191019174)
- Popis fakturovaného plnenia: HP Toner CF230X black + dopravné + dobierka
- Dátum doručenia: 09.04.2019
- Celková hodnota: 87,59 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 09.04.2019
- Poznámka: