Faktúra č. 32/061/2018 (VS: 321800615)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: KP, s.r.o.
- IČO: 36402516
- Adresa: Kragujevská 398, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/061/2018 (VS: 321800615)
- Popis fakturovaného plnenia: Elektromateriál
- Dátum doručenia: 05.06.2018
- Celková hodnota: 108,12 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 05.06.2018
- Poznámka: