Faktúra č. 32/073/2019 (VS: 20190243)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: AKVAPE s.r.o.
- IČO: 47144432
- Adresa: Hlavná 447, 010 09 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/073/2019 (VS: 20190243)
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 03.05.2019
- Celková hodnota: 825,14 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 34/2019
- Dátum zverejnenia: 03.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/2019 | Pisoár antivandal + batérie 4x1,5V - 1ks a drobný vodoinštalačný-kurenársky materiál na súťaže zručnosti žiakov | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | AKVAPE s.r.o. | 47144432 | Iné | 850,00 € | 30.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Jozef Magát | vedúci úseku PV | Objednávka |