Faktúra č. 32/081/2019 (VS: 119101919)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: interNETmania SK s.r.o.
- IČO: 50462164
- Adresa: Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/081/2019 (VS: 119101919)
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery 2 ks + prepravná služba DPD
- Dátum doručenia: 22.05.2019
- Celková hodnota: 107,22 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 22.05.2019
- Poznámka: