Faktúra č. 34/004/2019 (VS: 1900191)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o.
- IČO: 35788283
- Adresa: Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 34/004/2019 (VS: 1900191)
- Popis fakturovaného plnenia: Technické plyny + prenájom plynových fliaš
- Dátum doručenia: 10.01.2019
- Celková hodnota: 165,60 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 10.01.2019
- Poznámka: