Faktúra č. 34/062/2019 (VS:17)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: Kamilka, s.r.o.
- IČO: 43840892
- Adresa: Strážovská 19/279, 01004 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 34/062/2019 (VS:17)
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku
- Dátum doručenia: 12.03.2019
- Celková hodnota: 1 144,00 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 1/2019
- Dátum zverejnenia: 12.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2019 | Ubytovanie na lyžiarsky kurz v termíne 21.01. - 25.01.2019 podľa cenovej ponuky | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | Kamilka, s.r.o. | 43840892 | Iné | 1 768,00 € | 14.01.2019 | 14.01.2019 | RNDr. Milučká Marta | ZR TV | Objednávka |