Faktúra č. 34/222/2019 (VS: 1915879)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o.
- IČO: 35788283
- Adresa: Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Nájmy a prenájmy
- Číslo faktúry: 34/222/2019 (VS: 1915879)
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom plynových fliaš
- Dátum doručenia: 04.09.2019
- Celková hodnota: 4,21 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 04.09.2019
- Poznámka: za obdobie 07.05.2019 - 31.08.2019