| 32/042/2016 (VS: 480/16) |
Závažia lepiace FE 60G |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
54,72 € |
29.04.2016 |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/123/2016 (VS: 20160810) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 526,40 € |
29.04.2016 |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/122/2016 (VS: 102016054) |
Preprava autobusom 17.4.2016 a 22.4.2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MILANSY, s.r.o. |
46658327 |
Iné |
230,00 € |
29.04.2016 |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/043/2016 (VS: 260864) |
Tenisová sieť, bedminton |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
Iné |
176,36 € |
29.04.2016 |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/044/2016 (VS: 260017) |
Mobilné badmintonové stĺpiky - súprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOR - SPORT, s.r.o. |
60774151 |
Iné |
320,00 € |
29.04.2016 |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/121/2016 (VS: 2016066) |
Strava v dňoch 17.4. - 22.4.2016 stáž Kyjov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
498,54 € |
27.04.2016 |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/120/2016 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,04 € |
27.04.2016 |
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/041/2016 (VS: 361656) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
NOVEL spol. s r.o. |
36014541 |
Iné |
602,86 € |
26.04.2016 |
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/119/2016 (VS: 1606992) |
Dlhodobý prenájom fľaše |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
36,00 € |
25.04.2016 |
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/117/2016 (VS: 20160170) |
Metrológia emisného prístroja ATAL |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Voska Ľubomír |
14018730 |
Iné |
102,00 € |
22.04.2016 |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/118/2016 (VS: 160100114) |
Kalibrácia prístrojov a nainštalovanie nového softvéru |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GALAMI, spol. s r. o. |
35787503 |
Iné |
305,52 € |
22.04.2016 |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/040/2016 (VS: 2992458) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
65,71 € |
22.04.2016 |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/116/2016 (VS: 10160032) |
Sieťe + montáž |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
329,47 € |
20.04.2016 |
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/115/2016 (VS: 2016059) |
Stravné lístky - žiaci apríl 2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 692,00 € |
19.04.2016 |
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/039/2016 (VS: 321600387) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
113,36 € |
18.04.2016 |
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/114/2016 (VS: 20160709) |
Kontrolná nálepka 200 ks, Osvedčenie o EK 200 ks, Protokol o EK 200 ks, púzdro 200 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
763,20 € |
18.04.2016 |
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/036/2016 (VS: 2161023810) |
Toner 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
132,60 € |
13.04.2016 |
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/038/2016 (VS: 1020160010) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SCV s.r.o. |
47037091 |
Iné |
102,24 € |
13.04.2016 |
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/037/2016 (VS: 2992396) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
54,59 € |
13.04.2016 |
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/112/2016 (VS: 1451160269) |
Stavebná literatúra |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavoprojekta stavební firma, a.s. |
26232073 |
Kultúra, média, tlač |
232,17 € |
13.04.2016 |
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/105/2016 (VS: 2016040348) |
Mesačný poplatok 1.4.2016 - 30.4.2016 a hovorné 1.3.2016 - 31.3.2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,19 € |
12.04.2016 |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/110/2016 (VS: 43161394) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 113,60 € |
12.04.2016 |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/109/2016 (VS: 43161338) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
48,00 € |
12.04.2016 |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/104/2016 (VS: 2016031) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Právne a konzultačné služby |
41,00 € |
12.04.2016 |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/103/2016 (VS: 2016030) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
140,08 € |
12.04.2016 |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/102/2016 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,88 € |
11.04.2016 |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/108/2016 (VS: 20160405) |
Autobusová doprava ZA-BA-ZA 06.04.2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Trinus Slovacia, s.r.o. |
47789913 |
Iné |
420,00 € |
11.04.2016 |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/099/2016 (VS: 4701030316) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 715,46 € |
07.04.2016 |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/033/2016 (VS: 201603004) |
Zástava EÚ a SR |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
Iné |
203,81 € |
07.04.2016 |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/097/2016 (VS: 9783786123) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,90 € |
07.04.2016 |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
