| 34/100/2016 (VS: 9795737162) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 670,84 € |
07.04.2016 |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/101/2016 (VS: 9792428169) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
723,22 € |
07.04.2016 |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/034/2016 (VS: 20162040) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
848,69 € |
07.04.2016 |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/098/2016 (VS: 3161020816) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 219,99 € |
07.04.2016 |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/111/2016 (VS: 43161328) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 164,80 € |
07.04.2016 |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/107/2016 (VS: 160204) |
Správny poplatok za obdobie duben - červen 2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
International Education Society |
26943948 |
Iné |
145,20 € |
07.04.2016 |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/035/2016 (VS: 16040404) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 138,43 € |
05.04.2016 |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/095/2016 (VS: 4590650330) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
339,29 € |
05.04.2016 |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/032/2016 (VS: 2992332) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
6,90 € |
05.04.2016 |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/096/2016 (VS: 1617651) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
99,14 € |
05.04.2016 |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/093/2016 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,40 € |
30.03.2016 |
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/094/2016 (VS: 2016048) |
Občerstvenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
695,76 € |
30.03.2016 |
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/031/2016 (VS: 2992297) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
25,50 € |
29.03.2016 |
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/092/2016 (VS: 2016010078) |
Zabezpečenie poskytovania služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
22.03.2016 |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/030/2016 (VS: 2992247) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
152,34 € |
22.03.2016 |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/029/2016 (VS: 2161019353) |
Toner 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
54,12 € |
21.03.2016 |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/091/2016 (VS: 16037) |
Doména, webhosting |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
150,00 € |
18.03.2016 |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/088/2016 (VS: 201608) |
Členský poplatok |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Združenie turizmu Terchová |
35676671 |
Iné |
50,00 € |
17.03.2016 |
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/090/2016 (VS: 20160303) |
Práce, materiál a služby vykonané v plynovej kotolni |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Balgas, s.r.o. |
44743378 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
953,26 € |
17.03.2016 |
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/087/2016 (VS: 20160473) |
Kontrolná nálepka 350 ks, Osvedčenie o EK 350 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 350 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 398,60 € |
16.03.2016 |
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/083/2016 (VS: 655160028) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
211,20 € |
15.03.2016 |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/078/2016 (VS: 1610217) |
Za činnosť zváračskej školy za 02/2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
369,60 € |
15.03.2016 |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/084/2016 (VS: 2016040260) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,62 € |
15.03.2016 |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/085/2016 (VS: 3160346) |
Dopravné výkony |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavomontáže Žilina, a.s. |
31643841 |
Iné |
74,50 € |
15.03.2016 |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/028/2016 (VS: 160100) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
František Kysela FERRO |
10937331 |
Iné |
90,53 € |
15.03.2016 |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/086/2016 (VS: 43161017) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
25,60 € |
15.03.2016 |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/026/2016 (VS: 2161017816) |
Toner 3 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
39,68 € |
14.03.2016 |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/082/2016 (VS: 2016040) |
Stravné lístky 03/2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 100,00 € |
11.03.2016 |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/077/2016 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,04 € |
11.03.2016 |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/079/2016 (VS: 10160025) |
Výmena podláh chodieb ŠI |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
7 717,46 € |
11.03.2016 |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
