| 34/056/2016 (VS: 20160195) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 526,40 € |
26.02.2016 |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/055/2016 (VS: 2016007) |
Autobusová doprava ZA - Veľká Rača a späť 8.2.2016 a 12.2.2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LDI-TRANS, s.r.o. |
31587755 |
Iné |
264,00 € |
25.02.2016 |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/054/2016 (VS: 2016008) |
Autobusová doprava ZA - Veľká Rača a späť 15.2.2016 a 19.2.2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LDI-TRANS, s.r.o. |
31587755 |
Iné |
660,00 € |
25.02.2016 |
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/017/2016 (VS: 321600172) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
574,82 € |
25.02.2016 |
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/053/2016 (VS: 655160013) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
712,80 € |
23.02.2016 |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/052/2016 (VS: 1602465) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
52,50 € |
23.02.2016 |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/016/2016 (VS: 2992138) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
11,00 € |
23.02.2016 |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/047/2016 (VS: 2162201578) |
Tlačivá maturity |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
60,18 € |
22.02.2016 |
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/046/2016 (VS: 10160005) |
Dodávka a montáž bezpečnostných dverí |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
690,00 € |
22.02.2016 |
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/051/2016 (VS: 160100051) |
Oprava AT505/AT113 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GALAMI, spol. s r. o. |
35787503 |
Iné |
657,84 € |
22.02.2016 |
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/050/2016 (VS: 160100050) |
Kalibrácia prístroja P142 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GALAMI, spol. s r. o. |
35787503 |
Iné |
130,56 € |
22.02.2016 |
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/049/2016 (VS: 06022016) |
Ubytovanie a polpenzia, skypassy, obedy s balíčkom lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CHRYZOPAS, s.r.o. |
36377830 |
Iné |
7 125,00 € |
22.02.2016 |
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/048/2016 (VS: 2016019) |
Stravné lístky - žiaci 02/2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
5 052,00 € |
19.02.2016 |
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/038/2016 (VS: 22016) |
Prenájom lyžiarskej a snowboardovej výstroje |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Peter Kučák |
34929797 |
Nájmy a prenájmy |
315,00 € |
19.02.2016 |
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/044/2016 (VS: 2016040170) |
Mesačný poplatok a hovorné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,30 € |
18.02.2016 |
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/042/2016 (VS: 1602282) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
93,12 € |
18.02.2016 |
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/043/2016 (VS: 9000908529) |
Tlač poštových poukazov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
49,76 € |
18.02.2016 |
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/045/2016 (VS: 1312016) |
Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
18.02.2016 |
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/041/2016 (VS: 2016015) |
Čistenie sedacej súpravy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ProfiClean, s.r.o. |
43815871 |
Iné |
40,00 € |
16.02.2016 |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/040/2016 (VS: 12021604) |
Školenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
75,00 € |
16.02.2016 |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/014/2016 (VS: 2992107) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
110,00 € |
15.02.2016 |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/037/2016 (VS: 1601082) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
21,96 € |
15.02.2016 |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/036/2016 (VS: 2160023) |
Oprava váľand, perináča, stola |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavomontáže Žilina, a.s. |
31643841 |
Iné |
144,00 € |
15.02.2016 |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/013/2016 (VS: 6302160114) |
Roll bright white paper 24"/610 mm x 45,7 m |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
E LINKX, a.s. - HPobchod.sk |
25847180 |
Iné |
29,46 € |
15.02.2016 |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/015/2016 (VS: 28116030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
163,61 € |
15.02.2016 |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/035/2016 (VS: 1610090) |
Za činnosť zváračskej školy za 01/2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
318,00 € |
15.02.2016 |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/034/2016 (VS: 210160002) |
Technická dokumentace STF 6 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LIGMET SD, a.s. |
25251457 |
Iné |
47,11 € |
11.02.2016 |
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/012/2016 (VS: 160315) |
Test RapiClear |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CLEARSKIN II., s.r.o. |
36383848 |
Iné |
65,07 € |
11.02.2016 |
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/031/2016 (VS: 4701030116) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13 593,29 € |
10.02.2016 |
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/033/2016 (VS: 43160599) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
67,20 € |
10.02.2016 |
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
