Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/115/2018 (VS: 80598546) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 45,71 € 09.05.2018 09.05.2018 Faktúra
34/114/2018 (VS: 8208044756) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 39,42 € 09.05.2018 09.05.2018 Faktúra
34/117/2018 (VS: 04051805) Odborný seminár "Zákonník práce od 1.5.2018, mzdové zvýhodnenia, dohody komplexne a ďalšie novinky v mzdovej oblasti" 4.5.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 EDUCO - CONSULT, s. r. o. 36663484 Iné 50,00 € 09.05.2018 09.05.2018 Faktúra
32/046/2018 (VS: 20180190) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE, s.r.o. 47144432 Iné 377,68 € 09.05.2018 09.05.2018 Faktúra
32/047/2018 (VS: 20180348) Žula kocky Stredná odborná škola stavebná 00893226 Zdenko Ducký - KAMENTA 40365140 Iné 690,00 € 09.05.2018 09.05.2018 Faktúra
34/113/2018 (VS: 4590965709) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 539,58 € 04.05.2018 04.05.2018 Faktúra
34/112/2018 (VS: 1020180019) Preprava osôb dňa 26.04.2018 na trase Žilina - Bratislava - Žilina Stredná odborná škola stavebná 00893226 Dušan Slamka - Doprava Slamka 34505849 Iné 480,00 € 02.05.2018 02.05.2018 Faktúra
32/044/2018 (VS: 300802104) Pracovné odevy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 48,36 € 02.05.2018 02.05.2018 Faktúra
32/045/2018 (VS: 315800130) Dobropis k faktúre 300802104 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné -43,97 € 02.05.2018 02.05.2018 Faktúra
34/111/2018 (VS: 1830330) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 123,52 € 02.05.2018 02.05.2018 Faktúra
34/110/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 143,32 € 27.04.2018 27.04.2018 Faktúra
34/108/2018 (VS: 2018076) Stravné lístky - žiaci 4/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 5 173,68 € 25.04.2018 25.04.2018 Faktúra
34/109/2018 (VS: 2022018) Seminár konaný dňa 24.04.2018 v Žiline Stredná odborná škola stavebná 00893226 JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. 50341286 Iné 40,00 € 25.04.2018 25.04.2018 Faktúra
34/102/2018 (VS: 20180155) Metrológia emisného prístroja + cestovné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ing. Voska Ľubomír 14018730 Iné 56,40 € 24.04.2018 24.04.2018 Faktúra
32/043/2018 (VS: 280807) Futsalová sieť 2 ks, sieť na plážový volejbal 1 ks, bedmintonová sieť rekreačná 1 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 6556858 Iné 173,84 € 23.04.2018 23.04.2018 Faktúra
32/042/2018 (VS: 1118040132) Rezivo + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Iné 104,69 € 20.04.2018 20.04.2018 Faktúra
34/107/2018 (VS: 1804025) Kalibracia prístrojov Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ladislav Vincze - GT 34777512 Iné 226,80 € 18.04.2018 18.04.2018 Faktúra
32/040/2018 (VS: 1800414) Sada hlavných ložísk orig. + prepravné + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 KARTELL SPOL. S R.O. 34127909 Iné 44,28 € 18.04.2018 18.04.2018 Faktúra
34/101/2018 (VS: 20180614) Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 1 526,40 € 17.04.2018 17.04.2018 Faktúra
34/105/2018 (VS: 431803554) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 71,40 € 17.04.2018 17.04.2018 Faktúra
34/106/2018 (VS: 431803350) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 20,40 € 17.04.2018 17.04.2018 Faktúra
34/104/2018 (VS: 431803278) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 519,80 € 17.04.2018 17.04.2018 Faktúra
34/103/2018 (VS: 431803251) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 006,40 € 17.04.2018 17.04.2018 Faktúra
32/041/2018 (VS: 180116) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 FERRO - zváracia technika s.r.o. 50769073 Iné 225,44 € 17.04.2018 17.04.2018 Faktúra
34/100/2018 (VS: 2018069) Stravné lístky 4/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 620,00 € 16.04.2018 16.04.2018 Faktúra
34/095/2018 (VS: 10180022) Výmena svetlíkov 4 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Miroslav Sňahničan - SFINGA 34933093 Stavebné práce, opravárenské práce 158,40 € 13.04.2018 13.04.2018 Faktúra
34/099/2018 (VS: 10180031) Výmena plastových výplní na úseku PV 2. časť Stredná odborná škola stavebná 00893226 Miroslav Sňahničan - SFINGA 34933093 Stavebné práce, opravárenské práce 5 895,74 € 13.04.2018 13.04.2018 Faktúra
34/098/2018 (VS: 2018040341) Hovorné od 1.3.2018 do 31.3.2018 a mesačný poplatok od 1.2.2018 do 28.2.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,38 € 13.04.2018 13.04.2018 Faktúra
34/096/2018 (VS: 1810375) Činnosť zváračskej školy 03/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 0035805609 Iné 68,40 € 13.04.2018 13.04.2018 Faktúra
34/097/2018 (VS: 73/18) Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ Stredná odborná škola stavebná 00893226 Verein der Freunde der Berufsschule fur Sanitär-und Heizungsinstallateure in Zistersdorf Iné 8 010,00 € 12.04.2018 12.04.2018 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »