(VS: 8400149488) |
Poplatok za pripojenie OM: Žilina, Tulipánová, 4910/11 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
216,36 € |
26.02.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/041/2019 (VS:2019082) |
Denný skipas |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
108,00 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/042/2019 (VS:2019083) |
Denný skipas |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
792,00 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/023/2019 (VS:20190037) |
Učebnice, pracovné zošity |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PreSpolužiakov.sk s.r.o. |
51319896 |
Iné |
38,00 € |
22.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/039/2019 (VS:656190054) |
Kysucko-Čadčiansko-Kysuckonovomestsko, Považsko-Bystricko-Púchovsko, Žilinsko-Bytčiansko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
781,20 € |
20.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/040/2019 (VS:1902494) |
kyslík, acetylén |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
167,00 € |
20.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/018/2019 (VS:42019) |
Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
50375610 |
Iné |
2 478,73 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/017/2019 (VS:6) |
Ubytovanie študentov-lyžiarsky a snowbordingový výcvik |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
1 742,00 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/022/2019 (VS:1119020098) |
LDTD buk bavaria, ABS buk bavaria, SDTD, NK zaves GLT, doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
115,88 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/020/2019 (VS:2995264) |
rigips rimano, škárovacia hmota |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
106,92 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/021/2019 (VS:012019) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pavol Šelestiak |
46780009 |
Iné |
627,00 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/038/2019 (VS:2019012) |
Stravné lístky zamestnanci 02/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 620,00 € |
18.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/037/2019 (VS:2019013) |
stravné lístky žiaci 02/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 218,00 € |
18.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/036/2019 (VS:2019000001) |
analyzátor výfukových plynov, kalibračný plyn, nastavenie analyzátora, dopravné, spracovanie certifikátu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vlamira, s.r.o. |
35913134 |
Iné |
291,12 € |
18.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
(VS: 19000385) |
Rámček štandardný - rubriková časť Školy, stredné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MEDIATEL, spol. s r.o. |
35859415 |
Iné |
180,00 € |
18.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/035/2019 (VS:20190215) |
Emisná kontrola - doklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
15.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/034/2019 (VS:2190004158) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 366,06 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/033/2019 (VS:2190004157) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
523,14 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/019/2019 (VS:201904509) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
Iné |
75,79 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/024/2019 (VS:2995197) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
176,87 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/032/2019 (VS:2019040165) |
Mesačný poplatok od 1.2.2019 - 28.2.2019, hovorné 1.1.2019 - 31.1.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
133,90 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/030/2019 (VS:431901455) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 234,80 € |
12.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/031/2019 (VS:431901566) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 461,60 € |
12.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/029/2019 (VS:2190004466) |
El. energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 091,89 € |
12.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/027/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 01/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,70 € |
11.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/028/2019 (VS:2019005) |
Pohostenie Erasmus + podprogram Strategické partnerstvo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
843,60 € |
11.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/017/2019 (VS:2191007184) |
Toner 3 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
155,98 € |
08.02.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/026/2019 (VS: 4701030119) |
Teplo 01/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17 240,94 € |
08.02.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/025/2019 (VS:2019009) |
Pranie a čistenie prádla za 1/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
23,59 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/024/2019 (VS:8226072342) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,19 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |