| 20211778 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211779 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211780 |
poplarok za telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,00 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211781 |
poplatky telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211782 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211783 |
poplatky telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,00 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211828 |
služby v oblasti požiarnej ochrany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Tech-PO Berec Miroslav |
35204630 |
Právne a konzultačné služby |
180,00 € |
28.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211852 |
prístup na rok 2022 Cenkros |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
KROS a.s. |
31635903 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
864,00 € |
28.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211764 |
predfaktúra demontáž a montáž rolov. steny, naviják, medzikusy .... |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Peter Kalúz - DESTECH Nitra |
43042023 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 000,00 € |
27.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211763 |
predfaktúra - demontáž a montáž rolov. steny, siete výdreva k rol. |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ing.Peter Kalúz-Destech |
43042023 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
16 000,00 € |
27.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211765 |
oprava auta Škoda Fabia NR 670 HL |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
DOT-RENT-SERVIS s.r.o. |
46347127 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
610,93 € |
27.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 25/09/UC |
dodávka a montáž kamerového systému pre farmu dojníc Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Morez group a.s. |
36659126 |
Iné |
2 393,40 € |
27.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Viera Janošovičová |
|
Objednávka |
| 26/2021/TU |
výkopové práce strojom JCB pri poruche vodovodného potrubia na VKFD Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Miroslav Sotoňák - SOTOSTAV |
40236455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
300,00 € |
22.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Gašparovič Dušan |
samostatný referent pre technickú a investičnú činnosť |
Objednávka |
| 20211761 |
šroty repkové 24,68 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Interagros a.s. |
3653498 |
Iné |
6 782,06 € |
21.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211762 |
revízie bleskozvodov Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Viliam Páleník |
11863943 |
Iné |
2 386,97 € |
21.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 23/09/UC |
podľa prílohy |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Peter Kalúz - DESTECH Nitra |
43042023 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 000,00 € |
21.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Viera Janošovičová |
|
Objednávka |
| 24/09/UC |
demontáž, montáž |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ing.Peter Kalúz-Destech |
43042023 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
16 000,00 € |
21.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Viera Janošovičová |
|
Objednávka |
| 20211767 |
stravné poukážky 800 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ticket Servis. s.r.o. |
52005551 |
Iné |
3 288,08 € |
21.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211753 |
motorová nafta 4992 l |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Interagros a.s. |
3653498 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 368,21 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211754 |
strihanie oviec 356 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slavomíra Fridrichová |
42012716 |
Iné |
982,56 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
