| 20241671 |
KU HD mliekomer, labor. analýza mlieka na močovinu 373 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby SR, š.p. |
0036856096 |
Iné |
718,43 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241671 |
KU HD mliekomer, labor. analýza mlieka na močovinu 373 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby SR, š.p. |
0036856096 |
Iné |
718,43 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241672 |
KU Ošípaných 37 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby SR, š.p. |
0036856096 |
Iné |
332,87 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 27/08/24/UC |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ladislav Kuczman - Grandiflora - Záhradníctvo |
41126751 |
Iné |
648,96 € |
13.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing.Viera Janošovičová |
referentka pre účelovú činnosť a verejné obstarávanie |
Objednávka |
| 06/10/24/UC |
vyhodnotenie poľného pokusu na kľúč |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SkyMaps, s.r.o. |
53610857; |
Iné |
640,00 € |
13.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing.Viera Janošovičová |
referentka pre účelovú činnosť a verejné obstarávanie |
Objednávka |
| 20241714 |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PMS Delta s.r.o. |
36843521. |
Iné |
283,10 € |
13.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241715 |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
I&B Tandem s.r.o. |
46772456 |
Iné |
398,75 € |
13.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241717 |
motorová nafta 15 000 l Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
BRICKSTAV s.r.o. |
51563169 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20 446,20 € |
13.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241718 |
materiál na praktickú výčbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZENCO Corp a.s. |
09862421 |
Iné |
19,62 € |
13.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241716 |
služby užívanie bytu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Poľnohosp.bytové družstvo Topoľčany |
00596779 |
Iné |
216,00 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241666 |
vývoz biolog. odpadu VŽP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Nitrianske komunálne služby Nitra |
31436200 |
Iné |
36,00 € |
13.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241667 |
veterinárne ošetrenie danielov úč |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MVDr. Istitorisova Ildi |
33706573 |
Iné |
78,00 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241728 |
PLETIVO úč |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
RETIC, s.r.o. |
36540374 |
Iné |
483,75 € |
12.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241702 |
náklady na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
OSLAVAN S.R.O. |
51252317 |
Iné |
359,70 € |
12.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241703 |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Eurogreen-Slovensko s.r.o. |
36550141 |
Iné |
364,90 € |
12.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241704 |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Eurogreen Slovensko s.r.o. |
36550141 |
Iné |
159,48 € |
12.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241705 |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
L&Š, s.r.o. Nitra |
36555720 |
Iné |
98,80 € |
12.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241706 |
šrotovanie KZ 100 q Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agro - Gombár s.r.o. |
36563781 |
Nájmy a prenájmy |
354,72 € |
12.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241707 |
uchytávací šroub komplet |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Ing. Peter Kalúz - DESTECH Nitra |
48253197 |
Iné |
150,00 € |
12.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241708 |
KZ TKŠ HD |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PPD Prašice |
00205575 |
Iné |
1 504,80 € |
12.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
