| 24/TU/2023 |
oprava časti fasády na sklade Kolíňany, výmenu okenných žalúzií na objekte DELAP OPONICE |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ing. Roman Petrovič STAVITEĽ |
34519271 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 345,98 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing. Ján Dzurjanin |
riaditeľ |
Objednávka |
| 24/08/23/UC |
náklady na praktickú výčbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ING. MATEJ GAšPERAN |
50127730 |
Iné |
761,40 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Ing. Viera Janošovičová |
|
Objednávka |
| 23/TU/2023 |
oprava havarijného stavu rozvodov vody na objekte Administratívna budova Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
THERM MONT s.r.o. |
45673705 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
943,93 € |
07.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Ján Dzurjanin |
konateľ - riaditeľ |
Objednávka |
| 23/08/23/UC |
náklady na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
|
Iné |
327,99 € |
01.12.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Viera Janošovičová |
|
Objednávka |
| 2231250 |
vypracovanie obstar. k projektu - Nákup technológie do ŽV |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Miroslav Pekár |
43310125 |
Iné |
1 500,00 € |
16.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 22/TU/2023 |
vykonanie servisu a oprava pojazdného kompresora IR7/26 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
CM SLOVAKIA spol. s r.o. |
44047622 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 000,00 € |
07.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Ing. Ján Dzurjanin |
konateľ - riaditeľ |
Objednávka |
| 22/08/23/UC |
Liadok amónno-vápenatý 25 kg balenie x 4 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Apro záhradné centrum spol. s r.o. |
|
Iné |
144,28 € |
01.12.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Viera Janošovičová |
|
Objednávka |
| 22/06/23/UC |
materiál na praktickú výučbu podľa zoznamu v prílohe |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PROFIZOO s.r.o. |
|
Iné |
969,15 € |
01.12.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Viera Janošovičová |
|
Objednávka |
| 21/TU/2023 |
oprava kombinovaný sporák LOTUS OF6-712 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
06.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Ján Dzurjanin |
konateľ |
Objednávka |
| 21/08/23/UC |
kladivo 2000 g, 40 cm |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PRAKTIS s.r.o. |
|
Iné |
21,91 € |
30.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Viera Janošovičová |
|
Objednávka |
| 21/06/23/UC |
závesná váha SF 918 do 300 kg |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPINA TRADE, s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
50,00 € |
30.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Viera Janošovičová |
|
Objednávka |
| 20240095 |
oprava traktora JD 8230 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agroservis spol. s r.o. |
31441751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
831,25 € |
06.02.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232138 |
PZP Dacia 57,64, vratka za motorku 6,77 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
53812948 |
Iné |
50,87 € |
31.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232136 |
oprava traktora Lamborghini |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Polynova, s.r.o. |
34138056 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
704,00 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20232123 |
strava za december Oponice 50 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
KOARCH s.r.o. |
53258991 |
Iné |
265,00 € |
12.01.2023 |
|
|
14.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232122 |
odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
VAS s.r.o. |
31587666 |
Iné |
487,08 € |
12.01.2023 |
|
|
14.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232121 |
vývoz odpadu - ZK Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Nitrianske komunálne služby Nitra |
31436200 |
Iné |
12,00 € |
12.01.2023 |
|
|
14.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232120 |
vývoz odpadu Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Nitrianske komunálne služby Nitra |
31436200 |
Iné |
12,00 € |
12.01.2023 |
|
|
14.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232119 |
elektrika december Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 672,30 € |
12.01.2023 |
|
|
14.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232118 |
elektrika december Žirany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 921,74 € |
12.01.2023 |
|
|
14.01.2024 |
|
|
Faktúra |
