| 20220083 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
527,20 € |
07.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220084 |
vyúčtovacia faktúra plyn január |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 103,40 € |
07.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220081 |
poplatky telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,92 € |
07.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220082 |
poplatky telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,75 € |
07.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220083 |
poplatky telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
527,20 € |
07.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220084 |
vyúčtovacia fa plyn január |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 103,40 € |
07.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220085 |
býčie sperma 90 dávok , rukavice, dusík |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovenské biologické služby , a.s. |
35706660 |
Iné |
2 116,20 € |
07.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220086 |
výmena batérie na siréne AB |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Morez group a.s. |
36659126 |
Iné |
84,00 € |
07.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220087 |
KZ A1 6,9t, A 8,1t, ČOS 1,08t, PB 3,12t, PK 3,36t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
AFEED a.s. slovenská organizačná |
47790342 |
Iné |
6 705,43 € |
07.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220088 |
vyúčtovanie vody 2021 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Západosl.vodárenská spoločnosť a.s. Nitra OZ Topolčany |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-12,70 € |
07.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220089 |
vyúčtovacia fa za vodu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Západoslovenská vodárenská spol. Topoľčany |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,62 € |
07.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220090 |
poplatok za služby verejnosti na rok 2022 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
RTVS , s.r.o. |
36857432 |
Iné |
955,92 € |
09.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220162 |
kancelárske potreby |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Korekta s.r.o. |
36519898 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
147,71 € |
02.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220154 |
preplatok na poistnom - študenti za rok 2021 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
Iné |
-1 101,60 € |
02.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220177 |
výmena zabezpečovacieho systému VKFD Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
TOPNETWORK s.r.o. |
36737160 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
974,00 € |
02.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220178 |
dielenský vozík E220333T, E220326T - dieľne |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Zsolt Galla - Hospodárske potreby |
35202122 |
Iné |
4 075,20 € |
09.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220179 |
TKŠ forte 33 q |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PPD Prašice |
00205575 |
Iné |
1 338,48 € |
08.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220184 |
sójový šrot 25,68 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Anja s.r.o. |
17328560 |
Iné |
13 004,35 € |
08.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220185 |
pneumatiky 2 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
EUROGUMA s.r.o. |
34111859 |
Iné |
487,20 € |
08.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220186 |
LADSA 24 % N 12% S |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MJM agro Slovakia, s.r.o. |
50902393 |
Iné |
35 670,96 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
