| 20210226 |
poplatok za telefony |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
575,72 € |
05.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210227 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,75 € |
05.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210228 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,12 € |
05.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210229 |
jačmeň jarný Overture C1 2 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ACHP Levice a.s. |
00005819 |
Iné |
658,00 € |
09.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210230 |
jačmeň jarný Overture C1 18 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ACHP Levice a.s. |
00005819 |
Iné |
5 922,00 € |
09.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210231 |
nájom za zariadenie Sharp MX2614 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Sharp business systems |
48093891 |
Nájmy a prenájmy |
62,39 € |
09.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210232 |
KU mäsov. plemien ŠCH oviec 272 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby |
36856096 |
Iné |
161,14 € |
09.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210233 |
KU - ošípaných 51 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Plemenárske služby |
36856096 |
Iné |
247,25 € |
09.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210234 |
servis nakladača Manitou Kol. |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Tagris s.r.o. |
46344012 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
930,91 € |
08.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210235 |
odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ASANACIA s.r.o. |
36750204 |
Iné |
517,86 € |
08.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210236 |
býčie sperma 60 dávok , pipety, rukavice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovenské biologické služby , a.s. |
35706660 |
Iné |
1 134,60 € |
08.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210237 |
dobropis za sudy Tonnelet k fa 601948,602186 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont Nitra spol. s r.o. SR |
36546534 |
Iné |
-49,44 € |
08.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210238 |
teflónová trubička |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
GUMEX SK, spol. s r.o. |
36366811 |
Iné |
1 417,80 € |
26.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210239 |
nákup pôdy 3317,50 m2 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Bányi Štefan |
|
Iné |
1 267,28 € |
10.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210240 |
nákup pôdy 6613 m2 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Sórád Imrich |
|
Iné |
2 655,94 € |
10.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210241 |
poplatok za potvrdenie |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
UniCredit Bank Czech |
47251336 |
Iné |
19,92 € |
08.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210242 |
drôt zvárací dielňa |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
BILLIK spol. s r. o. |
31425658 |
Iné |
27,71 € |
10.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210243 |
biotechnická kontrola dojárne |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont Nitra spol. s r.o. SR |
36546534 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 988,00 € |
10.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210270 |
odber plynu marec |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 771,00 € |
01.03.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210271 |
svorka |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Prillinger Slovensko, s.r.o. |
35721502 |
Iné |
387,48 € |
01.03.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
