| 20241324 |
vyúčtovanie vody 1.7.2023-13.9.2024 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Inštitút Monitoringu a Analýz |
51015315 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
439,85 € |
16.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241325 |
usmerňovač ARC - Bobcat |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Interlink s.r.o. |
31574874 |
Iné |
32,04 € |
16.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241326 |
regulátor, usmerňovač |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Interlink s.r.o. |
31574874 |
Iné |
57,05 € |
16.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241327 |
oprava pohybovej dráhy pre kone |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PAMAK s.r.o. |
35970073 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
24 242,84 € |
16.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241328 |
servis stola Manpower |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
NCH Slovakia s.r.o. |
47790342 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
450,10 € |
16.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241329 |
bronz.filter vzd., litium baterym oprava - výmena bat. |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Comet system, s.r.o. |
60776846 |
Iné |
583,00 € |
16.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241330 |
ND do ŽV na separátor |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Wasserbauer GmbH |
ATU73892228 |
Iné |
201,80 € |
16.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241331 |
plemenní barani 2 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agrika k.s. |
CZ25507656 |
Iné |
620,00 € |
16.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241332 |
butisan complete |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ALCHEM spol. s r. o. |
31424317 |
Iné |
4 872,82 € |
16.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241272 |
obedové menu 243 ks |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
František Frantz |
41314085 |
Iné |
1 409,40 € |
16.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 06/08/24/UC |
materiál na praktickú výučbu podľa zoznamu v prílohe |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
VICTORIA - trvalková škôlka |
37644165 |
Iné |
951,60 € |
13.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing.Viera Janošovičová |
referentka pre účelovú činnosť a verejné obstarávanie |
Objednávka |
| 20241269 |
čistenie jačmeňa |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Poľnohospodárske družstvo Rastislavice |
31430970 |
Iné |
4 428,37 € |
13.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241270 |
elektrika Oponice 69 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
100,08 € |
13.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241271 |
náradie pre sieťárov, konektor,spojka, kábel.driever |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Iné |
678,23 € |
13.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241314 |
servis dojárne |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agromont Nitra , s.r.o. |
36546534 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
254,77 € |
13.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241315 |
osivo pšenice Gravuša SK 7 t |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
LUCAGRA , s.r.o. |
36712639 |
Iné |
3 080,00 € |
13.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241317 |
chlieb ZK |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
Iné |
50,14 € |
13.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241258 |
oprava nakladača Manitou MLT 735 KOL |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Tagris s.r.o. |
46344012 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 188,00 € |
12.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241259 |
oprava nakladača Manitou 840 Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Tagris s.r.o. |
46344012 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 270,44 € |
12.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241260 |
servis nakladača Manitou 840 Op |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Tagris s.r.o. |
46344012 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
295,57 € |
12.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
