| 20241517 |
plyn oktober Kolíňany |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 031,83 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241518 |
plyn október Oponice 280 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
148,54 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241457 |
balíková váha do 200 kg úč |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPINA TRADE, s.r.o. |
05193796 |
Iné |
70,04 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241531 |
materiál na praktickú výučbu podľa objednávky 05/10/24/UC |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Agroland Nitra spol. s r.o. |
47191961 |
Iné |
396,22 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241532 |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
DINARS Slavomír Solin |
36873632 |
Iné |
57,53 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/08/24/UC |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
Iné |
257,76 € |
03.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing.Viera Janošovičová |
referentka pre účelovú činnosť a verejné obstarávanie |
Objednávka |
| 15/08/24/UC |
materiál na praktickú výčbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MODEL.OBALY, S.R.O. |
|
Iné |
297,60 € |
03.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing.Viera Janošovičová |
referentka pre účelovú činnosť a verejné obstarávanie |
Objednávka |
| 14/08/24/UC |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
SPINA TRADE, s.r.o. |
05193796 |
Iné |
87,05 € |
03.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing.Viera Janošovičová |
referentka pre účelovú činnosť a verejné obstarávanie |
Objednávka |
| 13/08/24/UC |
materiál na praktickú výučbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Marián Šupa , Veľké Kostolany |
11906022 |
Iné |
1 281,55 € |
03.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing.Viera Janošovičová |
referentka pre účelovú činnosť a verejné obstarávanie |
Objednávka |
| 08/08/24/UC |
materiál na praktickú výčbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Pasič, s.r.o. |
36543535 |
Iné |
836,41 € |
03.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing.Viera Janošovičová |
referentka pre účelovú činnosť a verejné obstarávanie |
Objednávka |
| 15/08/24/UC |
materiál na praktickú výčbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
MODEL.OBALY, S.R.O. |
|
Iné |
297,60 € |
03.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing.Viera Janošovičová |
referentka pre účelovú činnosť a verejné obstarávanie |
Objednávka |
| 16/08/24/UC |
materiál na praktickú výčbu |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
VISO TRADE , s.r.o. |
|
Iné |
107,65 € |
03.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing.Viera Janošovičová |
referentka pre účelovú činnosť a verejné obstarávanie |
Objednávka |
| 20241393 |
preprava kukurice osiv. Oponice - Ostrov |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
RJ TRANS s.r.o. |
36718254 |
Iné |
995,28 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241394 |
nájom fľaše oceľové Oponice |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
122,40 € |
03.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241395 |
nájom fľaša oceľová Kol |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Messer Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
306,00 € |
03.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241396 |
poplatok telefon |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,91 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241397 |
poplatok za telefony |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
173,20 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241398 |
Milk mat, tekrosil, kr. tuk |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Tekro Nitra , s.r.o. |
36555436 |
Iné |
8 862,60 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241399 |
osivo pšenice tvr. Sanodur C1 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Saatbau Slovensko s.r.o. |
34142983 |
Iné |
9 696,40 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241400 |
osivo pšenice tvr. LUNADUR C1 |
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |
36553069 |
Saatbau Slovensko s.r.o. |
34142983 |
Iné |
10 389,00 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
